目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市不动产登记事务中心主要职能为：一是主要承担秦州、麦积两区城市规划区内国有土地及地上房屋登记工作；二是承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；三是承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；四是负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；五是经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为563.61万元，与上年度相比,收、支总计各增加104.41万元,增长22.74%,主要原因是人员工资福利因政策性调标、正常晋升、新招录人员转正定级及重新确定等因素工资有所增加，社保基数增加，非税收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计563.61万元,其中：财政拨款收入563.61万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计563.61万元,其中：基本支出563.61万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为563.61万元，与上年相比,各增加104.41万元,增长22.74%。主要原因是人员工资福利因政策性调标、正常晋升、新招录人员转正定级及重新确定等因素工资有所增加，社保基数增加，非税收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.61万元,较上年决算数增加104.41万元,增长22.74%。主要原因是人员工资福利因政策性调标、正常晋升、新招录人员转正定级及重新确定等因素工资有所增加，社保基数增加，非税收入增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为27.84万元,支出决算为27.84万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为13.56万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是我中心调入一人，医保支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为385.85万元,支出决算503万元,完成年初预算的130.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利因政策性调标、正常晋升、新招录人员转正定级及重新确定等因素工资有所增加，社保基数增加，非税收入增加。

4.住房保障支出年初预算数为18.88万元,支出决算为18.88万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.61万元。其中：

人员经费367.39万元,较上年决算数增加16.98万元,增长4.85%,主要原因是人员工资福利因政策性调标、正常晋升、新招录人员转正定级及重新确定等因素工资有所增加，社保基数增加，非税收入增加。

人员经费用途主要包括：基本工资118.59万元，津贴补贴139.88万元，奖金20.37万元，绩效工资16.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.49万元，职业年金缴费0.55万元，职工基本医疗保险缴费11.13万元，公务员医疗补助缴费3.57万元，其他社会保障缴费5.13万元，住房公积金21.36万元，退休费3.68万元，奖励金0.05万元。

公用经费196.22万元,较上年决算数增加87.42万元,增长80.35%,主要原因是单位劳务派遣人员人数及工资增加、非税收入增加。公用经费用途主要包括：办公费27.4万元，水费0.27万元，电费4.21万元，邮电费0.42万元， 取暖费7.5万元，差旅费0.07万元，劳务费152万元，工会经费1.87万元，福利费2.48万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.53万元,其中：政府采购货物支出10.53万元。

九、国有资产占用情况说明

2022年度，单位资产总额为510.6万元，其中：固定资产330.6万元，计提折旧151.94万元，净值为178.66万元。其中：设备286.97万元，计提折旧141.54万元，净值145.42万元；家具和用具43.63万元，计提折旧10.39万元，净值33.24万元；无形资产180万元，计提摊销180万元，净值0万元。截至2022年12月31日,本单位无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心从部门管理、能力建设、不动产登记工作完成率、资金使用规范性和服务对象满意率等方面确定2022年部门整体绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出563.61万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我中心对2022年度一般公共预算项目中的部门管理、能力建设、不动产登记工作完成率、资金使用规范性和服务对象满意率等方面进行了自评，从评价情况来看，部门整体支出预算执行率得分10分，,绩效指标完成情况得分90分，合计得分100分，评价等级为优秀。发现的主要问题及原因有我中心虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足，主要有预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位涉及的需要进行绩效评价的项目较少，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺，日常真正操作和执行还不到位。在下一步工作中，我中心将在市财政局绩效科的指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施、完善评价指标，加强具体工作的操作和执行，督促相关工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作确有成效。

三、部门绩效评价结果

我中心针对部门整体绩效自评中存在的问题分析原因，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。在今后的工作中加强总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市不动产登记事务中心部门整体绩效自评表.xls

2. 天水市不动产登记事务中心2022年部门决算表.xlsx