目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市土地开发整理中心主要职责是：负责争取国家和省级的土地开发整理项目；负责安排市级的土地开发整理项目；负责监督实施国家、省、市安排的土地开发整理项目。

二、机构设置

天水市土地开发整理中心2022年底事业编制6人。年末实有人数，事业6人。

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为86.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.24，增长21.52%,主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.04万元,其中：财政拨款收入86.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况

2022年度支出合计86.04万元,其中：基本支出86.04万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入决算情况

2022年度财政拨款收、支总计均为86.04万元。与上年相比,各增加15.24万元,增长21.52%。主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.04万元,较上年决算数增加15.24万元,增长21.52%。主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.19万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的100.0%。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为47.29万元,支出决算为72.31万元,完成年初预算的152.92%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.04万元。其中：

人员经费82.92万元,较上年决算数增加16.57万元,增长24.97%,主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.11万元,较上年决算数减少1.33万元,下降30.01%,主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.11万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是由于疫情原因以视频会议为主。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年未参加业务培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元,全年预算数0万元，支出决算为0万元, 完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0 万元，全年预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，全年预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）绩效自评工作组织开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出86.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，初步得出评价分数分，综合企业绩效等级级别为“优”。

 (二)绩效自评结果

2022年度天水市土地开发整理心对资金投入、账务管理、采购管理、资产管理、人员管理等方面进行了自评，评价得分24.3分，对部门管理进行了自评，评价得分43.2分，对履职效果进行了自评，评价得分19.5分，对能力建设方面进行了自评，评价得分3分。初步得出评价分数90分，综合企业绩效等级级别为“”。

项目绩效目标完成情况：2022年度很好的开展了部门整体支出绩效评价。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

该项目自评得分90分，综合企业绩效等级级别为“优”。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2022年度天水市土地开发整理中心部门整体绩效自评表

2.2022年天水市土地开发整理中心部门决算公开表