一、部门职责

天水市规划局是天水市城市规划的行政管理和城区建设规划管理的职能部门。主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和相应的法律法规及上级有关城市发展建设的方针、政策，研究制定城市总体规划以及与之的管理办法和措施;负责城市规划审批管理工作；负责全市各层次城市规划的组织编制和规划成果的审批管理工作；负责城市建设中建筑方案的审定工作；负责全市村镇规划建筑管理工作，负责集体土地上房屋产权产籍的管理和农用生产设施的管理工作；负责管理权限范围内的来信来访、纠纷调处排查工作，保障公共利益，维护法人的合法权益。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市规划局内设机构有办公室、规划监察科（挂天水市规划监察大队牌子）、城乡规划科、建设用地规划科、建设工程规划科、市政工程规划科、规划信息科、村镇规划一科、村镇规划二科等9个内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市规划局本级为参照公务员法管理的事业单位。下设两个事业单位，性质为自收自支的事业单位。包括：天水市城乡规划设计院、天水市规划测绘工程院。

三、部门预算情况说明

2018年天水市规划局预算收入341.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.19万元，上年结转0万元。预算支出341.19万元。

（一）基本支出

2018年市规划局一般公共预算财政拨款基本支341.19万元（其中：政府采购预算5.04万元），与2017年325.98万元相比，增加15.21万元，增长4.46%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2018年部门预算项目支出0万元.

（三）政府支出功能分类指标

一般公共预算支出341.19万元,其中:本年财政拨款安排341.19万元,较2017年325.98万元增加15.21万元，增长4.46%，主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员2人；2.信息化建设运行经费增加。

社会保障和就业支出51.52万元，较2016年49.97万元增加1.55万元,增长3.10%。

城乡社区支出249.94万元，较2016年238.49万元增加11.45万元，增长4.80%。

一般公共服务支出2.20万元，较2016年2.08万元增加0.12万元，增长5.77%。

住房保障支出22.05万元，较2016年20.8万元增加1.25万元，增长6.01%。

医疗卫生与计划生育支出15.48万元，较2016年14.63万元增加0.85万元，增长5.81%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

市规划局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位，共2.71万元，机关运行经费18.47万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2017年无变化。

2.公务接待费0万元，较2017年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2017年无变化。5.培训费1.71万元，较2016年2.62万元减少了0.91万元，减少34.73%。

6.会议费1万元，较2017年1万元无变化。

7.机关运行费18.47万元，较2017年50.48万元减少32.01万元，减少63.41%。

（三）政府采购情况

2018年政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元,，较2017年1.6万元增加3.44万元，增加215%。

五、政府性基金支出情况

2018年市规划局无政府性基金支出。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.2018年财政拨款收支总表

2.2018年一般公共预算支出表

3.2018年一般公共预算基本支出表

4.2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.2018年政府性基金预算支出表

6.2018年部门收支总表

7.2018年部门收入总表

8.2018年部门支出总表

9.2018年国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

附件：天水市规划局2018年部门预算公开表