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- 索引号: 20230627-230809-843
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- 发布时间: 2017-08-12
天水市国土资源执法监察支队2016年度部门决算公开说明
天水市国土资源执法监察支队2016年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）基本职能
天水市国土资源执法监察支队主要承担着我市五县两区范围内国土资源执法监察、矿产资源执法监察等职能。
（二）机构设置情况
天水市国土资源执法监察支队2016年度部门决算为独立决算。我队为参照公务员管理事业单位。2016年底在编人数为19人，实有在职人数16人，无退休人员。
二、2016年度我队部门决算说明
1．收入支出对比：
2016年，天水市国土资源执法监察支队部门决算年初结余2,029,001.26元。当年财政拨款收入指标数1,280,855.45元。当年支出3,029,232.69元。年末结转结余280,624.02元。
2、财政拨款收支决算情况
2016年年初财政拨款结转结余202.9万元。当年财政拨款收入128.09 万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算情况
一般公共预算财政拨款支出302.9万元，其中：城乡社区支出4.3万元，国土海洋气象等支出298.6万元。
4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出302.9万元，其中：人员经费支出119.2万元，城乡社区支出4.3万元，公用经费支出179.4万元。
5、“三公”经费支出决算情况
2016年我队“三公”经费支出决算数为13.1元，其中：国公出国（境）费0元，公务用车运行费13.1万元，公务接待费0元。
6、政府采购执法情况说明：2016年我队政府采购支出共167630元，系电脑、复印机、对讲机、执法记录仪等执法专用设备专用采购支出。 7、部门决算中专业性较强的名词解释： （1）城乡社区支出主要是我单位政府性基金项目支出。 （2）国土海洋气象等支出是我单位在职人员工资、奖金、其他个人支出及保障机构的日常公用支出等。 （3）“三公”经费是指公务接待费、公车运行维护费和因公出国（出境）费用。
收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 128.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | …… | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 4.30 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 十四、资源勘探信息等支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 十八、国土海洋气象等支出 | 19 | 298.60 | |
7 | 十九、住房保障支出 | 20 | |||
8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 128.10 | 本年支出合计 | 22 | 302.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 202.90 | 年末结转和结余 | 24 | 28.10 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 331.00 | 合计 | 26 | 331.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 128.10 | 128.10 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.30 | 4.30 | |||||
| 2200101 | （国土资源事务）行政运行 | 122.80 | 122.80 | |||||
| 2200102 | （国土资源事务）一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 公开03表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 302.90 302.90 2129999 4.30 4.30 2200101 261.20 261.20 2200102 37.40 37.40 部门：天水市国土资源执法监察支队 其他城乡社区支出 行政运行 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 128.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| …… | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 八、社会保障和就业支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 十一、城乡社区支出 | 18 | 4.3 | 4.30 |
|
| 5 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 19 |
|
|
|
| 6 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 20 | 298.6 | 298.60 |
|
| 7 |
| 十九、住房保障支出 | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 128.10 | 本年支出合计 | 23 | 302.9 | 302.90 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 202.90 | 年末结转和结余 | 24 | 28.1 | 28.10 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 202.90 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
合计 | 14 | 331.00 | 合计 | 28 | 331 | 331.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| ||||
公开05表 | ||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 302.90 | 302.90 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.30 | 4.30 | |
2200101 | 行政运行 | 261.20 | 261.20 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 37.40 | 37.40 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
公开06表 | ||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 302.90 | 119.20 | 183.70 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.30 |
| 4.30 |
2200101 | 行政运行 | 261.20 | 119.20 | 142.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 37.40 |
| 37.40 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
公开07表 | |||||||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.5 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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公开08表 | |||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
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|
| |
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|
|
|
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
