天水市国土资源局2016年度部门决算公开说明-天水市人民政府自然资源局

欢迎进入天水市自然资源局！

设为首页 | 加入收藏 |

无障碍阅读

甘肃政务服务网-天水市子站

首页新闻资讯组织机构政府信息公开办事服务互动交流

您的当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 正文

索引号: 20230627-230809-390
主题分类:
发文机关:
成文日期:
发文字号:
发布时间: 2017-08-10

天水市国土资源局2016年度部门决算公开说明

天水市国土资源局2016年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）基本职能

天水市国土资源局承担我市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源可能性管理、耕地保护等职能。

（二）机构设置情况

天水市国土资源局2016年度部门决算为汇总决算，含天水市国土资源局本级及下属的天水市国土资源局秦州分局、麦积分局、天水经济技术开发区分局及天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市测绘地理信息局、天水市地质博物馆、天水市地热资源管理办公室、天水市土地开发整理中心、天水市城建土地收购储备中心、天水市交通土地收购储备中心等12家单位。2016年底，我局行政编制62人，事业编制188人。年末实有人数行政53人，事业174人，退休人员50人。

二、2016年度我局部门决算说明

1．收入支出对比：

2016年，天水市国土资源局部门决算年初结余17,141,467.88元。当年财政拨款收入指标数75,854,813.89元，其中：一般预算拨款指标收入32,528,374.80元，政府基金预算指标收入43,326,439.09元。当年支出83,401,267.85元，其中：一般预算财政拨款支出36,503,009.18元，政府基金支出46,898,258.67元。年末结转指标9,595,013.92元，其中：2015年结转2016年留用指标结转830653.92元，2016当年指标结转8,764,360.00元。

2、财政拨款收支决算情况

2016年年初财政拨款结转结余1714.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1293.92万元，政府性基金预算财政拨款420.22万元。当年财政拨款收入7585.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3252.84万元，政府性基金拨款收入4332.64万元。当年财政拨款支出9299.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4546.76 万元，政府性基金财政拨款支出4752.87 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出3650.31万元，其中：社会保障和就业支出310.82万元，城乡社区支出23.03万元，资源勘探信息等支出4.64万元，国土海洋气象等支出3308.2万元，住房保障支出3.54万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出3650.31万元，其中：社会保障和就业支出310.82万元，城乡社区支出23.03万元，资源勘探信息等支出4.64万元，国土海洋气象等支出3308.2万元，住房保障支出3.54万元。

5、“三公”经费支出决算情况

2016年我局“三公”经费支出决算数为18.55元，其中：国公出国（境）费0元，公务用车运行费16.34万元，公务接待费2.21万元。

6、政府采购执行情况说明：2016年我局政府采购支出共114160元，系电脑、打印机等办公设备采购支出。

7、部门决算中专业性较强的名词解释

（1）社会保障和就业支出是我局机关、分局及下属事业单位退休人员工资及死亡人员抚恤金等的支出。

（2）城乡社区支出主要是我局机关、分局及下属事业单位政府性基金项目支出等。

（3）资源勘探信息等支出是财政安排给我局下属事业单位的支出拨款。

（4）国土海洋气象等支出是我局机关、分局及下属事业单位在职人员工资、奖金、其他个人支出及保障机构运转的日常公用支出等。

（5）“三公”经费是指公务接待费、公车运行维护费和因公出国（出境）费用。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：天水市国土资源局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7585.48	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		……	15
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	310.82
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	4712.86
五、附属单位上缴收入	5		十四、资源勘探信息等支出	18	4.64
六、其他收入	6		十八、国土海洋气象等支出	19	3308.27
	7		十九、住房保障支出	20	3.54
	8			21
本年收入合计	9	7585.48	本年支出合计	22	8340.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1714.15	年末结转和结余	24	959.50
	12			25
合计	13	9299.63	合计	26	9299.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[FS:PAGE]

收入决算表
								公开02表
部门：	天水市国土资源局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7585.48	7585.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.86	286.86
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27
2080801	死亡抚恤	10.49	10.49
2120802	土地开发支出	3918.64	3918.64
2120806	土地出让业务支出	414.00	414.00
2129999	其他城乡社区支出	36.40	36.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00	4.00
2200101	（国土资源事务）行政运行	1821.31	1821.31
2200102	（国土资源事务）一般行政管理事务	170.00	170.00
2200108	国土资源行业业务管理	25.00	25.00
2200111	地质灾害防治	820.40	820.40
2200150	（国土资源事务）事业运行	33.71	33.71
2200305	（测绘事务）航空摄影	34.40	34.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	天水市国土资源局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8340.13	3650.30	4689.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.06	290.06
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48
2120802	土地开发支出	4155.61		4155.61
2120806	土地出让业务支出	449.22		449.22
2121201	耕地开发专项支出	85.00		85.00
2129999	其他城乡社区支出	23.03	23.03
2150299	其他制造业支出	0.67	0.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.97	3.97
2200101	行政运行	2006.89	2006.89
2200102	一般行政管理事务	256.11	256.11
2200104	国土资源规划及管理	784.09	784.09
2200108	国土资源行业业务管理	25.00	25.00
2200111	地质灾害防治	58.90	58.90
2200114	地质矿产资源利用与保护	108.94	108.94
2200150	事业运行	33.72	33.72
2200199	其他国土资源事务支出	0.24	0.24
2200305	航空摄影	34.40	34.40
2210203	购房补贴	3.53	3.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

[FS:PAGE]

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：天水市国土资源局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3252.84	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	4332.64	……	16
	3		八、社会保障和就业支出	17		310.82
	4		十一、城乡社区支出	18		23.03	4689.83
	5		十四、资源勘探信息等支出	19		4.64
	6		十八、国土海洋气象等支出	20		3308.27
	7		十九、住房保障支出	21		3.54
	8			22
本年收入合计	9	7585.48	本年支出合计	23		3650.30	4689.83
年初财政拨款结转和结余	10	1714.15	年末结转和结余	24		896.46	63.04
一般公共预算财政拨款	11	1293.92		25
政府性基金预算财政拨款	12	420.22		26
	13			27
合计	14	9299.63	合计	28		4546.76	4752.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	天水市国土资源局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3650.31	3650.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.06	290.06
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27
2080801	死亡抚恤	10.49	10.49
2129999	其他城乡社区支出	23.03	23.03
2150299	其他制造业支出	0.67	0.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.97	3.97
2200101	行政运行	2006.89	2006.89
2200102	一般行政管理事务	256.11	256.11
2200104	国土资源规划及管理	784.09	784.09
2200108	国土资源行业业务管理	25.00	25.00
2200111	地质灾害防治	58.90	58.90
2200114	地质矿产资源利用与保护	108.94	108.94
2200150	事业运行	33.72	33.72
2200199	其他国土资源事务支出	0.24	0.24
2200305	航空摄影	34.40	34.40
2210203	购房补贴	3.53	3.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：	天水市国土资源局			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		3,650.31	509.08	3,141.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.06	284.79	5.27
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27
2080801	死亡抚恤	10.49	10.49
2129999	其他城乡社区支出	23.03		23.03
2150299	其他制造业支出	0.67		0.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.97		3.97
2200101	行政运行	2006.89	200.00	1,806.89
2200102	一般行政管理事务	256.11		256.11
2200104	国土资源规划及管理	784.09		784.09
2200108	国土资源行业业务管理	25.00		25.00
2200111	地质灾害防治	58.90		58.90
2200114	地质矿产资源利用与保护	108.94		108.94
2200150	事业运行	33.72		33.72
2200199	其他国土资源事务支出	0.24		0.24
2200305	航空摄影	34.40		34.40
2210203	购房补贴	3.53	3.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

[FS:PAGE]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：	天水市国土资源局									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.5	0	18	0	18	2.5	18.55	0	16.34	0	16.34	2.21
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	天水市国土资源局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.22	4332.64			4689.83	63.03
2120802	土地开发支出	300.00	3918.64			4155.61	63.03
2120806	土地出让业务支出	35.22	414.00			449.22
2121201	耕地开发专项支出	85.00				85.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。