天水市国土资源局关于2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

按照相关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明如下：

一、主要职责及基本情况

1.主要职能。天水市国土资源局承担我市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源可能性管理、耕地保护等职能。

2.基本情况。年末独立核算机构1个，无增减。 2014年末实有在职人数229人，退休45人。 2015年末实有在职人数234人，原因是调入11人，调出1人，退休5人。退休49人，原因是退休5人，死亡1人。

二、部门预算执行情况分析

2015年度部门决算收支情况：

2015年天水市国土资源局2015年年初结余8824000元。财政拨款收入指标数121822545.47元，其中：一般预算拨款指标收入36189749.36元，政府基金预算指标收入85632796.11元。财政拨款支出113505077.59元，其中：当年财政拨款指标支出105173489.29元，从年初结余资金安排支出8331588.3元。年末结转结余17141467.88元，其中：收支指标结余16649056.18元，代管户财政实拨资金结余492411.7元。本单位全口径、公共预算财政拨款资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

三、2015年“三公”经费支出说明

2014年我局部门决算公车运行费为6万元，2015年我局部门决算公车运行费为18万元，比2014年增加12万元，原因是2015年公车运行维护费包含下属单位和三分局，2014年公车运行维护费公开数据仅为天水市国土资源局机关。

2015年我局部门决算公务接待费为2.4万元，比2014年的0.8万元增加1.6万元，原因是2015年公务接待人次数比2014年多。

公费出境数2014年和2015年均为0元，无增减变化。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。