天水市国土资源局2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市国土资源局由本级和十二个二级单位组成。

（二）人员构成情况

天水市国土资源局行政编制71人，实有71人；事业编制188人，实有160人；工勤编制10人，实有20人；离退休人员49人，其中：无离休人员，退休49人。

二、收入预算说明

2016年收入预算2323.15万元，比上年1744.20万元增加578.95万元，其中：财政拨款2178.40万元，比上年1439.5万元增加738.90万元；非税收入144.75万元，比上年 304.7万元减少195.95万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2284.55万元，占总支出预算的98%，比上年增加544.86万元，其中：工资福利支出1677.60万元，对个人和家庭补助支出237.68万元，商品和服务支出369.27万元。

（二）项目支出预算38.6万元，比上年增加38.6万元，主要安排地质灾害视频监控运行支出。

四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水市国土资源局公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和十二个二级单位。

（二）“三公经费”财政拨款预算22.68万元，比2015年“三公经费”预算22.86万元减少0.18万元。

1、公务接待费。2016年预算数2.68万元，比2015年预算数2.86万元减少0.18万元。其中：天水市国土资源局2016年预算数2.3万元，比上年2.41万元减少0.11万元；天水市国土资源执法监察支队2016年预算数0.38万元，比上年0.45万元减少0.07万元。原因是我局将继续贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，严格控制公务接待，努力压缩公务接待支出。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数20万元，与2015年预算数一致，与上年相比无变化。

3、因公出国出境经费预算为0，与上年相比无变化。