一、单位基本概况

（一）基本职能

天水市国土资源执法监察支队主要职能是受市自然资源局的委托，组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查；负责对矿产资源规划、年度用地、矿产资源开发计划、农地转用、土地征用、探矿权及采矿权管理、土地和矿产资源资产处置及土地使用权交易、矿业权转让等执行情况的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产资源违法案件，承担行政案件应诉工作。

（二）机构设置情况

天水市国土资源执法监察支队2019年度部门决算为独立决算。我单位为参照公务员管理的事业单位，下设办公室、执法一队、执法二队、监督审理室4个科室，核定编制21人，实有人数17人，无退休人员。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2019年度年初结转和结余0万元，本年收入245.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入212.88万元，占本年收入86.76%；政府性基金预算财政拨款收入32.5万元，占本年收入13.24%。

（二）支出决算情况

2019年度本单位支出为245.38万元，年末结转和结余0万元。其中：基本支出245.38万元，占本年支出100%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度本单位财政拨款收入总计245.38万元，与上年相比减少96.8万元，减少28.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入212.88万元，与上年相比减少2.61万元，减少1.21%；政府性基金预算财政拨款收入32.5万元，与上年相比减少94.19万元，减少74.35%；年初结转和结余0万元，与上年相比无变化。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度本单位支出245.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出212.88万元,与上年相比减少2.61万元，减少1.21%。2019年度政府性基金预算财政拨款支出32.5万元,与上年相比减少95.09万元，减少74.53%。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出212.88万元。其中：

1.人员经费合计：154.11万元。包含：

（1）工资福利支出120.47万元，包括基本工资：105.84万元，津贴补贴：9.15万元，奖金：5.48万元。

（2）对个人和家庭的补助支出33.64万元。

2.公用经费合计：58.77万元。包含：

（1）商品和服务支出58.77万元，主要包括办公费10.47万元，咨询费：3万元，邮电费0.36万元，差旅费7.99万元，培训费1.56万元，劳务费：0.27万元，委托业务费：18.3万元，工会经费1.23万元，福利费：1.76万元，其他交通费13.84万元。

（2）资本性支出0万元。

3.2019年度政府性基金预算财政拨款支出32.5万元，年末结转和结余0万元。

(六)2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

（七）其他需要说明的情况

1.财政拨款收入情况

2019年度本单位财政拨款收入总计245.38万元，与上年相比减少96.8万元，减少28.29%。原因是2019年政府性基金预算拨款收入减少。

2.经费支出情况

2019年我单位运行经费支出58.77万元，比上年减少16.95万元，减少22.36%。主要原因是2019年我单位无政府采购支出、会议费及印刷费等支出。

3.政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出0万元。

4.国有资产占用情况

2019年度，单位资产总额为287.66万元，计提折旧82.06万元，净值为205.60万元。其中：通用设备247万元，计提折旧58.05万元，净值为188.95万元；专用设备38.07万元，计提折旧22.25万元，净值为15.82万元；家具、用具等2.59万元，计提折旧1.76万元，净值为0.83万元。

三、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市国土资源执法监察支队2019年部门决算公开表