一、单位基本概况

（一）主要职能

1.贯彻执行城乡规划有关法律、法规、规章和方针政策，起草城乡规划规范性文件；

2.承担由市政府组织编制城市总体规划、市域城镇体系和近期建设规划的具体工作；

3.负责城乡规划的实施和项目建设监督检查，依法查处违反城乡规划的行为，负责规划行政复议和行政诉讼工作；

4.负责组织实施城乡规划，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、村镇规划许可证，进行建设项目规划竣工验收；

5.负责全市城市雕塑和城市景观的规划管理工作；

6.负责组织城市规划成果的公告、公示及展示工作；

7.负责城市规划区内测绘成果的管理、运用和城市地形图的补测更新工作；

8.负责城市规划地理信息系统建设、管理和城市地下空间资源信息管理工作；

9.对五县城乡规划行政管理部门进行业务指导，指导五县县城、镇、乡、村的规划编制和监督管理工作；

10.承担市规划委员会的日常工作；

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市规划局是市政府直属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、规划监察科、城乡规划科、建设用地规划科、建设工程规划科、市政工程规划科、规划信息科、村镇规划一科、村镇规划二科等9个机构。市编委核定我局行政编制31人，工勤编制2人，共33人。截止2018年12月底，实有31人，其中：县级干部6人（领导职务5人、非领导职务1人）；科级14人（实职10人、主任科员3人，副主任科员1人）；科员及工勤人员11人。现有离退休人员9人，其中：离休人员1人；退休人员8人。     

二、天水市规划局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，收入总计为427.53万元，其中：

1.财政拨款收入427.53万元，为财政补助资金。较2017年度决算数减少1219.29万元，减少74.04%，主要原因是专项经费规划编制费减少。

2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

6.上年结转和结余9.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算增加9.98万元，增长100%。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市规划局支出为435.55万元。其中：

基本支出395.55万元，较2017 年度决算数增加18.72元，增长4.97%，主要是目标考核责任奖以及人员工资增加以及新进人员补发工资。

项目支出40万元，较2017 年度决算数减少1170万元，下降96.69%，主要是2018年度项目经费市级财政未拨付。

（三）财政拨款收入决算情况

2018年度，天水市规划局财政拨款收入总计427.53万元，与上年相比减少1219.29万元，减少74.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入417.53万元，与上年相比减少29.29万元，减少6.56%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比减少1190万元，减少99.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，天水市规划局一般公共预算财政拨款支出总计425.55万元，与上年相比增加38.72万元，增长10%；完成年初预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2.0万元，主要用于表彰奖励2018年度全市招商引资工作先进集体奖励金。完成年初预算96.15%，决算数小于预算数的主要原因是2017年奖励金较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出27.13万元，主要用于离退休人员退休费，完成年初预算105.42%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调标，工资支出有所增加。

3.城乡社区支出401.47万元，主要用于在职人员工资及日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等办公经费，完成年初预算139.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资所致。

4.其他支出4.96万元，主要用于在职人员因公出国费用。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是临时追加在职人员因公出国费用所致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市规划局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出395.55万元，其中：

1.人员经费312.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费82.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年增加（减少）0，增长（下降）0。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用4.96万元。较上年增加4.96万元，增长100%。原因：在职人员因公赴德国考察教职员区项目费用。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织1个，共有1人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出82.93万元，比 2017年增加29.7万元，增长55.8%.主要原因新进人员，办公费、会议费等公用经费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

本单位2018年一般公共预算项目支出30万元，上年相比增加30万元，增长100%，此经费为省级专项，用于省级项目支出。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。