无障碍阅读
- 索引号: 20230627-230800-886
- 主题分类:
- 发文机关:
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2019-09-29
天水市国土资源执法监察支队2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）基本职能
天水市国土资源执法监察支队主要承担着我市五县两区范围内国土资源执法监察、矿产资源执法监察等职能。
（二）机构设置情况
天水市国土资源执法监察支队2018年度部门决算为独立决算。我单位为参照公务员管理事业单位，下设支队长室、副支队长室、办公室、执法一队、执法二队、监督审理室6个科室，核定编制19人，实有15人，无退休人员。
二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2018年度年初结转和结余0.9万元，本年收入342.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.49万元，占本年收入62.98%；政府性基金预算财政拨款收入126.69万元，占本年收入37.02%。
(二)支出决算情况
2018年度本单位支出为343.09万元，年末结转和结余0万元。其中：基本支出343.09万元，占本年支出100%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度本单位财政拨款收入总计342.18万元，与上年相比增加52.69，增加18.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入215.49万元，与上年相比减少19万元，减少8.1%；政府性基金预算财政拨款收入126.69万元，与上年相比增加72.69万元，增加134.61%；年初结转和结余0.9万元，与上年相比减少0.1万元，减少10%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度本单位支出343.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出215.49万元,与上年相比减少20万元，减少8.49%。2018年度政府性基金预算财政拨款支出127.59万元,与上年相比增加74.94万元，增加142.34%。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度财政拨款基本支出215.49万元。其中：
1、人员经费合计：139.77万元。包含：
（1）工资福利支出109.73万元，包括基本工资：97.48万元，津贴补贴：7.77万元，奖金：4.47万元。
（2）对个人和家庭的补助支出30.04万元。
2、公用经费合计：75.72万元。包含：
（1）商品和服务支出42.16万元，主要包括办公费12.82万元，印刷费：2.25万元，邮电费0.47万元，差旅费5.67万元，会议费：0.92万元，培训费0.57万元，委托业务费：4.1万元，工会经费1.08万元，福利费：1.19万元，其他交通费13.09万元。
（2）资本性支出33.56万元。
3、2018年度政府性基金预算财政拨款支出127.59万元，年末结转和结余0万元。
(六)2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1. 因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。
2. 公务用车购置和运行费支出情况
公务用车购置及运行维护费0万元。
3. 公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元。
(七)其他需要说明的情况
1、财政拨款收入情况
2018年度本单位财政拨款收入总计342.18万元，与上年相比增加53.69，增加18.61%。原因是2018年政府性基金预算拨款收入增加以及上年结转和结余减少。
2、经费支出情况
2018年单位运行经费支出75.72万元 ，比上年减少23.66万元，减少23.81%。主要原因是咨询费和网络软件购置费用减少，无公务接待费。
3、政府采购支出情况
2018年，单位政府采购支出33.56万元，其中：办公设备购置6.44万元；专用设备购置27.12万元。
4、国有资产占用情况
2018年度，单位资产总额为287.66万元。其中：通用设备247万元，专用设备38.07万元，家具、用具等2.59万元。天水市国土资源执法监察快速反应平台价值190.62万元。
三、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 342.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 127.59 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 215.49 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 342.18 | 本年支出合计 | 50 | 343.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.90 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 343.09 | 总计 | 54 | 343.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 342.18 | 342.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 126.69 | 126.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 126.69 | 126.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 126.69 | 126.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 165.49 | 165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 343.09 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 165.49 | 165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 215.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 126.69 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 127.59 | 0.00 | 127.59 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 342.18 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.90 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 51 | 343.09 | 215.49 | 127.59 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 343.09 | 总计 | 54 | 343.09 | 215.49 | 127.59 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 165.49 | 165.49 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 109.73 | 302 | 商品和服务支出 | 42.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 97.48 | 30201 | 办公费 | 12.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.77 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 33.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 27.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.04 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 30.04 | 30229 | 福利费 | 1.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.09 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 139.77 | 公用经费合计 | 75.72 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：天水市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.90 | 126.69 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.90 | 126.69 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.90 | 126.69 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.90 | 126.69 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
