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- 索引号: 20230627-230758-177
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- 发布时间: 2018-08-22
天水市国土资源局2017年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
天水市国土资源局承担我市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源可能性管理、耕地保护等职能。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
天水市国土资源局2017年度部门决算为汇总决算，含天水市国土资源局本级及下属的天水市国土资源局秦州分局、麦积分局、天水经济技术开发区分局及天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市测绘地理信息局、天水市地质博物馆、天水市地热资源管理办公室、天水市土地开发整理中心、天水市城建土地收购储备中心、天水市交通土地收购储备中心等12家单位。2017年底，我局行政编制57人，事业编制255人。年末实有人数行政49人，事业236人，退休人员56人。
二、天水市国土资源局2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度收入总计为42644.34万元，其中：
1.财政拨款收入42644.34万元，较2016 年度决算数增加35058.86万元，增长462.18%，增长的主要原因是天水市土地收购储备中心征地拆迁补偿拨款增加。
2.上年结转和结余894.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括一般财政拨款结转和结余，也包括项目支出结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度单位支出为40496.90万元。其中：基本支出4871.95万元，较2016 年度决算数增加1221.65万元，增长33.47%，主要是新成立天水市不动产秦州区、麦积区不动产登记事务中心，新增人员42人工资及工作经费及职工取暖费，工资正常晋升，出让金业务费增加等原因；项目支出35624.95万元，较2016 年度决算数增加30935.12万元，增长659.62%，主要是天水市土地收购储备中心征地补偿资金较2016年有大幅的增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度天水市国土资源局财政拨款收入总计42644.34万元，与上年相比增加35058.86万元，462.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入3766.62万元，与上年相比增加513.78万元，增长15.79%；政府性基金预算财政拨款收入38877.72万元，与上年相比增加34545.08万元，增长797.32%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市国土资源局一般公共预算财政拨款支出总计3666.23万元，与上年相比增加 15.91万元，增长0.44%。其中：
1.一般公共服务支出0.99万元，主要用于单位正常运行办公费用。
2.社会保障就业支出310.77万元，主要用于离退休干部工资发放等支出。
3.城乡社区支出33.76万元。
4.交通运输支出9.7万元。
5.资源勘探信息支出3.02万元。
6.国土海洋气象等支出3307.98万元，主要用于国土资源利用与保护地质灾害防治行政事业运行等方面工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市国土资源局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3666.23万元。
1.人员经费2516.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费1149.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算20.4万元，决算3.19万元，完成年初预算15.58%，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，单位无公务用车。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。
2017年我单位公务用车运行费0.8万元，较上年减少15.54万元。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费2.39万元，较上年增加（减少）0.18万元，增长8.1%，公务接待共9批次，接待人次103人，与上年基本持平。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出581.02万元。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额1.185万元，其中：政府采购货物支出1.185万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 42,644.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 310.77 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 36,864.44 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 9.70 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3.02 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 3,307.98 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 42,644.34 | 本年支出合计 | 52 | 40,496.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 894.99 | 年末结转和结余 | 54 | 3,042.43 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 43,539.33 | 总计 | 56 | 43,539.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 42,644.34 | 42,644.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 299.04 | 299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 38,898.47 | 38,898.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 38,077.72 | 38,077.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 36,794.03 | 36,794.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 281.73 | 281.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,001.96 | 1,001.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,421.41 | 3,421.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 3,421.41 | 3,421.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 2,157.28 | 2,157.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 523.12 | 523.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 40,496.90 | 4,871.95 | 35,624.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 299.04 | 299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 36,864.44 | 1,239.49 | 35,624.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,830.68 | 1,205.73 | 35,624.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 35,561.91 | 0.00 | 35,561.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 266.96 | 203.92 | 63.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,001.81 | 1,001.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,307.98 | 3,307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 3,307.98 | 3,307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 2,157.09 | 2,157.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 568.85 | 568.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 523.12 | 523.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,766.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38,877.72 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 36,864.44 | 33.76 | 36,830.68 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 3,307.98 | 3,307.98 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 42,644.34 | 本年支出合计 | 53 | 40,496.90 | 3,666.23 | 36,830.68 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 894.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,042.43 | 932.34 | 2,110.08 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 831.95 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 63.04 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 43,539.33 | 总计 | 58 | 43,539.33 | 4,598.57 | 38,940.76 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,666.23 | 3,666.23 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 310.77 | 310.77 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 299.04 | 299.04 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3,307.98 | 3,307.98 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 3,307.98 | 3,307.98 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 2,157.09 | 2,157.09 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 568.85 | 568.85 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 523.12 | 523.12 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,157.42 | 302 | 商品和服务支出 | 581.02 | 310 | 其他资本性支出 | 568.85 |
| 30101 | 基本工资 | 717.71 | 30201 | 办公费 | 490.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 700.81 | 30202 | 印刷费 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 600.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 568.85 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 17.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 138.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358.93 | 30211 | 差旅费 | 46.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 310.77 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.70 | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.39 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 38.46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,516.35 | 公用经费合计 | 1,149.88 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 63.04 | 38,877.72 | 36,830.68 | 1,205.73 | 35,624.95 | 2,110.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 63.04 | 38,877.72 | 36,830.68 | 1,205.73 | 35,624.95 | 2,110.08 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63.04 | 38,077.72 | 36,830.68 | 1,205.73 | 35,624.95 | 1,310.08 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 36,794.03 | 35,561.91 | 0.00 | 35,561.91 | 1,232.12 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 63.04 | 281.73 | 266.96 | 203.92 | 63.04 | 77.81 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 1,001.96 | 1,001.81 | 1,001.81 | 0.00 | 0.15 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.40 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 2.40 | 3.19 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 2.39 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
