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- 索引号: 20230627-230757-709
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- 发布时间: 2018-08-22
天水市国土资源执法监察支队2017年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）基本职能
天水市国土资源执法监察支队主要承担着我市五县两区范围内国土资源执法监察、矿产资源执法监察等职能。
（二）机构设置情况
天水市国土资源执法监察支队2017年度部门决算为独立决算。我单位为参照公务员管理事业单位，下设办公室、执法一队、执法二队、监督审理室等4个科室，核定编制19人，实有15人，无退休人员。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2017年度上年结转和结余1万元，本年收入288.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入234.49万元，占本年收入81.28%；政府性基金预算财政拨款收入54万元，占本年收入18.72%。
(二)支出决算情况
2017年度本单位支出为288.13万元，年末结转和结余1.35万元。其中：基本支出288.13万元，占本年支出100%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2017年度本单位财政拨款收入总计289.49万元，与上年相比减少41.51万元，减少12.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入234.49万元，与上年相比增加106.4万元，增加83.07%；政府性基金预算财政拨款收入54万元，与上年相比增加54万元，增加100%；上年结转和结余1万元，与上年相比减少201.9万元，减少99.51%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度本单位支出288.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出235.49万元,与上年相比减少67.43万元，减少22.26%。2017年度政府性基金预算财政拨款支出52.65万元,与上年相比增加52.65万元，增加100%。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度财政拨款基本支出288.13万元。其中：
1、人员经费合计：136.11万元。包含：
（1）工资福利支出130.53万元，包括基本工资：64.13万元，津贴补贴：41.31万元，其他社会保障缴费：8.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元。
（2）对个人和家庭的补助支出5.57万元。
2、公用经费合计：99.38万元。包含：
（1）商品和服务支出26.38万元，主要包括办公费2.74万元、咨询费：1万元，水费：0.16万元，邮电费0.37万元、差旅费6.99万元、培训费0.83万元、委托业务费：2万元、工会经费0.76万元、其他交通费12.84万元。
（2）其他资本性支出73万元。
3、2017年度政府性基金预算财政拨款支出52.65万元，年末结转和结余1.35万元。
(六)2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0.5万元，决算0.48万元。
1. 因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位因公出国(境)费用0万元。
2. 公务用车购置和运行费支出情况
公务用车购置及运行维护费0万元，较上年13.1万元，下降100%。原因是2017年我单位将两台公务用车划转至天水市机关事务管理局，目前我单位无公务用车。
3. 公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%。
国内公务接待共8批次，接待人次64人，较上年增加100%。增加原因是2016年执法队公务接待由市国土局统一安排，2017年我单位公务接待由本单位自行安排。
(七)其他需要说明的情况
1、财政拨款收入情况
2017年度本单位财政拨款收入288.49万元，与上年相比增加160.39万元，增加125.21%。原因是2017年政府性基金预算拨款收入增加以及上年结转和结余减少。
2、经费支出情况
2017年单位运行经费支出99.38万元 ，比上年减少84.42万元，减少45.93%。主要原因是临时人员清退劳务费减少、委托业务费和印刷费等办公费用减少，无公务用车运行维护费。
3、政府采购支出情况
2017年，单位政府采购支出101.90万元，其中：在建工程（天水市国土资源执法监察快速反应平台建设）支出100万元；办公设备购置1.9万元。
4、国有资产占用情况
2017年度，单位资产总额为32.82万元。其中：通用设备30.23万元，家具、用具等2.59万元。2017年将两台价值54.73万元的公务用车全部移交至天水市机关事务管理局 ，目前我单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备。
三、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 288.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 52.65 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 233.49 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 288.49 | 本年支出合计 | 52 | 288.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1.35 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 289.49 | 总计 | 56 | 289.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 288.49 | 288.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 232.49 | 232.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 232.49 | 232.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 288.13 | 288.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 234.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 52.65 | 0.00 | 52.65 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 288.49 | 本年支出合计 | 53 | 288.13 | 235.49 | 52.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 289.49 | 总计 | 58 | 289.49 | 235.49 | 54.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.53 | 302 | 商品和服务支出 | 26.38 | 310 | 其他资本性支出 | 73.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.13 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.51 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 73.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.57 | 30211 | 差旅费 | 6.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.83 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.53 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 136.11 | 公用经费合计 | 99.38 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
