一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市自然资源局秦州分局主要职能为：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；二是负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；三是负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查相关工作；四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施；五是负责矿产资源管理、测绘地理信息管理等工作。

（二）机构设置情况

2019年底，我局实有在职人员100人，其中行政人员11人，参公17人，事业人员72人；退休人员17人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度本单位收入为1406.11万元，其中：财政拨款收入1406.11万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况

2019年度，本单位支出为1352.84万元。其中：基本支出1172.2万元，占87%；项目支出180.64万元，占13%；本年度结余结转53.27万元，经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度本单位财政拨款收入总计1406.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收1290.71万元，政府性基金预算财政拨款收入115.4万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计1237.44万元，完成年初预算100%。

社会保障和就业支出15.86万元，完成年初预算100%。

自然资源海洋气象等支出1131.04万元，完成年初预算100%。

灾害防治及应急管理支出90.54万元，完成年初预算100%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出1056.81万元。其中：人员经费合计：898.76万元。包含：

1．工资福利支出687.61万元，主要包括基本工资374.75万元、津贴补贴232.37万元、绩效工资44.89万元、奖金29.05万元、职业年金缴费6.54万元。

2．对个人和家庭的补助支出211.14万元，主要包括生活补助9.32万元、奖励金201.83万元。

3．商品和服务支出158.05万元，主要包括办公费65.68万元、印刷费6万元、手续费0.01万元、水费0.12万元、电费6.86万元、福利费14.84万元、取暖费4.64万元、物业费0.61万元、差旅费5.91、租赁费12.5万元、会议费0.17万元、培训费0.25万元、邮电费1.54万元、委托业务费10.16万元、工会经费1.35万元、公务用车维护费5.27万元、其他交通费22.14万元。

其他资本性支出0万元。

（六）2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算5.27万元，决算5.27万元，完成年初预算100%。

1．因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2．公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元。

2019年我单位公务用车运行5.27万元。

3．公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

城乡社区支出115.4万元。

（八）其他需要说明的情况

1．机关运行经费支出情况

2019年单位机关运行经费支出1040.94万元。

2．政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出0万元，无采购支出。

3．国有资产占用情况

2019年度，单位资产总额为567.89万元，其中：公务车辆8辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况

2019年，我局认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

（一）项目概况

2019年专项经费情况说明如下：

1、项目资金申报及批复情况：

（1）根据《天水市秦州区人民政府关于国土资源管理体制上划中妥善解决乡镇国土所聘用人员工资待遇的请示》（秦政发[2005]4号）等相关文件要求，我局聘用临时土地员22人，工资及相关费用共计80.1万元。

（2）根据《天水市秦城区机构编制委员会关于整合不动产登记职责和组建工作机构的通知》（天秦区编发[2015]125号）等文件要求，我局于2016年成立天水市不动产登记管理局秦州分局。为了更好的开展不动产登记工作，我局租用秦州区成纪大道阳光大厦一楼办公场所一处，年租金34.19万元（其中财政拨付专项10万元，单位自筹24.19万元）。

以上两项共计90.1万元。

2．项目绩效目标

（1）保障聘用土地管理员22人工资全额发放，满足工作人员的日常基本生活，提高工作效率和群众满意度。

（2）按时缴纳房租，确保天水市不动产登记事务管理局秦州分局工作平稳有序开展。

3．项目资金申报相符性

2019年申请预算资金的主要投向及工作任务：

（1）土地员工资项目

（2）不动产房租项目

（二）项目实施及管理情况

1．资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划情况：市财政局安排我局2019年专项经费90.1万元。

（2）资金使用：按照项目资金的用途及开支范围支出，支付严格执行财务制度，合规合法办理各项支出。

2．项目财务管理情况

（1）认真组织实施项目，保证项目质量和进度，保证按照国家有关要求实现项目预算目标。

（2）负责落实项目相关运行费用，加强监督和管理，保证土地员工资按时发放及不动产登记工作的有序开展。

3．项目组织实施情况

2019年专项经费，我单位主要领导、分管领导高度重视，实行资金专人专项管理，按照资金项目安排使用资金，确保资金合理规范运行，保质保量完成项目任务。

（三）目标完成情况

1．目标任务量完成情况

项目实施进度：

（1）2019年完成土地员工资项目；

（2）2019年完成租赁不动产办公场所项目；

2．目标质量完成情况

（1）2019年通过土地员工资项目，我局聘用土地管理员22人工资按时发放，满足工作人员的日常基本生活。

（2）2019年通过租赁不动产办公场所项目，我局租赁办公场所300平方米用于不动产产权办证大厅，设立了便民窗口，提高了群众满意度。

3．目标进度完成情况

（1）2019年完成土地员工资项目，工资已按月全额发放。

（2）2019年完成租赁不动产办公场所项目，房租以年为单位已付清。

项目效益情况

保证我局聘用的土地员22人能按时发放工资，满足工作人员的日常基本生活。租用不动产产权办证大厅办公场所一处，改善办公条件，设立便民窗口，提高群众满意度。

相关专业名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市自然资源局秦州分局2019年部门决算公开表