一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市交通土地收购储备中心主要职责是：负责制定全市公路两侧土地收购储备规划、计划，并组织实施；负责全市交通道路运输基础设施建设用地的收购储备工作；负责筹措、管理、使用交通土地收购储备资金，实行独立核算和专户管理制度；负责储备土地开发前的准备工作。

（二）机构设置情况

天水市交通土地收购储备中心2019年底事业编制3人。年末实有人数，事业2人。

二、天水市交通土地收购储备中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2019年度本年收入总计为524.49万元。一般公共预算财政拨款收入总计18.95万元，年末结转结余505.54万元。

（二）支出决算情况

2019年度单位支出为18.95万元。基本支出18.95万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度天水市交通土地收购储备中心财政拨款收入总计18.95万元，2018年没有做部门决算无去年相比值。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市交通土地收购储备中心一般公共预算财政拨款支出总计18.95万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市交通土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18.95万元。

1.人员经费17.9万元，包含：

（1）工资福利支出13.89万元，包括基本工资12.27万元，、津贴补贴1.02万元、奖金0.6万元。

（2）对个人和家庭的补助支出4.01万元。

2.公用经费合计：1.05万元。商品和服务支出1.05万元，主要包括办公费0.22万元，差旅费0.15万元，委托业务费0.35万元，工会经费0.15万元，福利费0.19万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

六、其他说明情况

本单位为年度决算首次公开，故无相关往期对比数据。

七、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市交通土地收购储备中心2019年部门决算公开表