一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市土地收购储备中心是隶属天水市国土资源局的全额拨款的事业单位。主要职能是根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地收购储备规划和计划；对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地进行收购，纳入储备土地统一管理；适量征用集体土地进行储备；筹措、管理、运作好土地收购储备的资金；负责储备土地的前期开发工作。

（二）机构设置情况

机构情况:我单位为事业单位，下设主任一名、副主任两名、没有内设机构。

人员情况，我单位核定编制人数为26人，2019年末实有人数23人，无退休人员。

二、天水市推动收购储备中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为83991.77万元。其中：

1.财政拨款收入83991.77万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。

2.上年结转和结余1054.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市土地收购储备中心支出为85046.07万元。其中：

基本支出220.9万元，占100%，项目支出84825.16万元，占100%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市土地收购储备中心财政拨款收入总计83991.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.96万元，政府性基金预算财政拨款收入83770.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市土地收购储备中心一般公共预算财政拨款支出总计220.9万元，完成年初预算100%。其中：

一般公共服务支出220.9万元，占100%，主要用于人员经费和公用经费，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市土地收购储备中心单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220.9万元，其中：

1.人员经费198.5万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费22.4万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算1.7万元，决算1.95万元，完成年初预算114%。

1.今年我单位无公务接待费，是因为公务接待由市自然资源局统一安排。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车运行费1.7万元，2019年本单位车均维护费1.95万元。

3本单位没有安排因公出国（境）费。

六、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元，本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，

单位没有价值50万元和100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金220.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要是人员支出198.5万元，公用经费22.4万元。

附件：天水市土地收购储备中心2019年部门决算公开表