按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

天水市交通土地收购储备中心主要职责是：负责制定全市公路两侧土地收购储备规划、计划，并组织实施；负责全市交通道路运输基础设施建设用地的收购储备工作；负责筹措、管理、使用交通土地收购储备资金，实行独立核算和专户管理制度；负责储备土地开发前的准备工作。

二、机构设置情况

天水市交通土地收购储备中心2019年底事业编制3人。年末实有人数，事业2人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算20.58万元，因2020年预算公开为一级单位总预算数据， 2021年无比较数据,无上年结转结余资金。

（二）全年支出

2021年支出预算20.58万元，因2020年预算公开为一级单位总预算数据， 2021年无比较数据。

1、基本支出

2021年基本支出20.58万元，其中人员经费18.7908万元，公用经费1.7892万元。因2020年预算公开为一级单位总预算数据， 2021年无比较数据。

2、项目支出

2021年单位无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出2.089824万元。

2、卫生健康支出1.052万元。

3、自然资源海洋气象等支出15.946346万元。

4、住房保障支出1.4940万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入

(五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算，2021年市自然资源局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0.1199万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算金额一致。

2.公务接待费0元，与2021年预算金额一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年预算金额一致。

（二）培训费

培训费0.1199万元，因2020年预算公开数据为单位总预算数据，所以2021年无比较数据。

（三）会议费

会议费0万元，因2020年预算公开数据为单位总预算数据，所以2021年无比较数据。

（四）机关运行费

2021年无机关运行经费

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占用情况

我单位固定资产0.1668万元。其中：家具、用具、装具0.1668万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2021年本单位无项目支出，没有部门绩效评价工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：天水市交通土地收购储备中心预算公开表