按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市土地开发整理中心主要职责是：

（一） 负责争取国家和省级的土地开发整理项目。

（二） 负责安排市级的土地开发整理项目。

（三） 负责监督实施国家、省、市安排的土地开发整理项目。

二、机构设置

天水市土地开发整理中心为正科级事业单位，事业编制6人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算61.01万元，其中人员经费55.65万元，公用经费5.36万元。较2021年收入预算51.10万元，增加了9.91万元，增长率为18.49%，增长的主要原因是新增职工1人以及工资、社保等的正常增长。

（二）全年支出

2022年支出预算61.01万元，其中人员经费55.65万元，公用经费5.36万元。较2021年支出预算51.10万元，增加了9.91万元，增长率为18.49%，增长的主要原因是新增职工1人以及工资、社保等的正常增长。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出6.19万元，较2021年预算支出5.19万元，增加了1万元，增长率为19.27%，增长的主要原因是新增职工1人以及社保的正常增长。

2、卫生健康支出3.11万元，2021年预算支出2.61万元，增加了0.5万元，增长率为19.16%，增长的主要原因是新增职工1人以及医保的正常增长。

3、自然资源海洋气象等支出47.29万元，2021年预算支出39.60万元，增加了7.69万元，增长率为19.42%，增长的主要原因是新增职工1人以及工资、社保等的正常增长

4、住房保障支出4.42万元，2021年预算支出3.70万元，增加了0.72万元，增长率为19.46%，增长的主要原因是新增职工1人以及公积金的正常增长

2022年本部门无非税计划征收。

（五）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算安排的支出，与2021年相比无变化。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元：

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2021年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无变化.

（二）培训费

培训费0.36万元，比2021年支出0.30万元，增长了0.06 万元，增长率为20%，主要原因是新增职工1人以及工资增长，培训费配套增加。

（三）会议费0万元，与2021年相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费1.60万元，与2021年0元相比增加了1.60万元，主要原因是2021年未统计机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年无政府采购预算，与2021年相比无变化 。

（二）国有资产占用情况

我中心固定资产0.82万元。其中：通用设备0.82万元。

（三）预算绩效管理情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1. 天水市土地开发整理中心2022年部门（单位）整体支出绩效目标表.xls

2. 天水市土地开发整理中心2022年部门预算公开表.xls