按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市地质博物馆主要职责是：

（一）负责国土资源实物标本的收集、采集、鉴定、整理、保管、典藏和展示陈列。

（二）承担岩矿石、宝石及古生物标本的鉴定、研究与开发利用等工作。

（三）开展馆藏标本保护技术研究及学术交流。

（四）开展国土资源科普宣传教育工作。

（五）负责麦积山国家地质公园保护管理工作。

二、机构设置

天水市地质博物馆为正科级事业单位，事业编制数5人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算38.62万元，其中人员经费35.12万元，公用经费3.50万元，较2021年38.10万元增加0.52万元，增长率为1.36%，增长的主要原因为工资、社保等正常增长。

（二）全年支出

2022年支出预算38.62万元，其中人员经费35.12万元，公用经费3.50万元，较2021年38.10万元增加0.52万元，增长率为1.36%，增长的主要原因为工资、社保等正常增长。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出3.83万元。较2021年3.77万元增加0.06万元，增长率为1.59%，增长的主要原因为工资、社保的正常增长。

2、卫生健康支出1.93万元，较2021年1.90万元增加0.03万元，增长率1.58%，增长的主要原因为工资、医保的正常增长。

3、自然资源海洋气象等支出30.12万元。较2021年29.72万元增长0.4万元，增长1.35%，增长的主要原因为工资、社保等正常增长。

4、住房保障支出2.74万元。较2021年2.70万元增长0.04万元，增长1.48%，增长的主要原因为工资、公积金正常增长。

（四）非税收入

2022年本部门无非税计划征收，与2021年相比无变化。

（五）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算安排的支出，与2021年相比无变化。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与2021年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2021年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无变化。

（二）培训费

培训费0.44万元，与2021年0.21万元增加0.23万元，增加109.52%，增长的主要原因为专业技术培训增多。

（三）会议费0万元，与2021年相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费1.04 万元，2021年无机关运行经费，相比增加1.04万元，原因是2021年未统计机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年无政府采购预算，与2021年0.18万元，减少了0.18万元，原因是压缩支出、缩减采购。

（二）国有资产占用情况

我单位固定资产4775.19万元。其中：土地、房屋及构筑物4774.6万元，通用设备0.59万元。

（三）预算绩效管理情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1. 天水市地质博物馆2022年部门预算公开表.xls

2. 天水市地质博物馆2022年部门（单位）整体支出绩效目标表.xls