按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担秦州、麦积两区城市规划内国有土地及地上房屋登记工作；承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算446.13万元，比2021年598.59万元减少152.46万元，下降25.47%。其中：一般公共预算拨款446.13万元,比2021年598.59万元减少152.46万元，下降25.47%，下降的原因是非税收入较上年有所减少；无上年结转结余资金。

（二）全年支出

2022年支出预算446.13万元，比2021年598.59万元减少152.46万元，下降25.47%。

1、基本支出

2022年基本支出430.13万元，其中人员经费398.6万元，公用经费31.53万元，比2021年262.59万元增加167.54万元，增长63.8%，增长的主要原因是人数及工资福利支出按政策有所增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出16万元，比2021年0万元增加16万元，增长100%，增加的原因是新增非税返还的办公经费16万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出27.84万元

2、卫生健康支出13.56万元

3、自然资源海洋气象等支出391.38万元

4、住房保障支出13.35万元

（四）非税收入

2022年本部门计划征收450万元，为行政事业性收费。

(五)政府性基金预算支出

2022年我中心无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年预算减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算减少0万元，无增减变化；

2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0万元，无增减变化；

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），无增减变化。

（二）培训费

培训费1.5万元，比2021年1.46万元年预算增长0.04万元，增长的主要原因是人员经费较上年有所增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算减少0万元，无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费31.53万元，比2021年预算30.51万元增加1.02万元，增长的主要原因是人员工资增加，以此为核算基数的相关费用增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额424.55万元，比2021年170.68万元增加148.74%，增长原因是主要新增采购预算天水市不动产登记市级统建大平台项目350万元。

（二）国有资产占用情况

我中心固定资产320.06万元，其中：通用设备272.02万元，专用设备6.63万元，家具、用具、装具41.41万元；无形资产180万元。

（三）部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：基本支出430.13万元，包括人员经费398.6万元，公用经费31.53万元；项目支出16万元，为非税返还的办公经费。在执行过程中，我部门将绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，确保财政资金合理有效支出。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1. 天水市不动产登记事务中心整体支出绩效目标表.xls

2. 天水市不动产登记事务中心2022年度部门预算公开表.xlsx