按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市国土资源执法监察支队主要职能是受市自然资源单位的委托，组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查；负责对矿产资源规划、年度用地、矿产资源开发计划、农地转用、土地征用、探矿权及采矿权管理、土地和矿产资源资产处置及土地使用权交易、矿业权转让等执行情况的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产资源违法案件，承担行政案件应诉工作。

二、机构设置

天水市国土资源执法监察支队为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、执法一队、执法二队、监督审理室4个科室，有在职人员20人，无退休人员。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算363.64万元，比2021年321.49万元增加42.15万元，增长13.11%。其中：一般公共预算拨款16.87万元,比2021年29.09万元减少12.22万元，减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。结转结余资金0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）全年支出

2022年支出预算243.64万元，比2021年201.49万元预算增加42.15万元，增长13.11%。

1、基本支出

2022年基本支出243.64万元，其中人员经费226.77万元，公用经费16.87万元。比2021年预算增加42.15万元，增长13.11%，增长的主要原因工资福利及奖励金支出增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出120万元，2021年预算120万元，无增减变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出23.21万元。

2、卫生健康支出11.67万元。

3、自然资源海洋气象等支出192.19万元。

4、住房保障支出16.57万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收200万元，主要是一般罚没收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元，无增减变化。

2. 2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元，无增减变化。

3. 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增减0万元，无增减变化。

（二）培训费

培训费1.37万元，比2021年预算增加0.04万元，增长的主要原因是人员经费增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算减少0.5万元，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

（四）机关运行费

机关运行费16.87万元，比2021年预算减少12.22万元，减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额16.37万元，比2021年9.64万元增加6.73万元，增长69.81%，增长的主要原因是我单位部分固定资产到期报废无法使用，因工作需要重新采购新的固定资产。

（二）国有资产占用情况

2022年我单位固定资产264.37万元。其中：通用设备234.97万元，专用设备27.12万元，家具、用具、装具2.28万元。2021年我单位固定资产287.66万元。其中：通用设备247万元，专用设备38.07万元，家具、用具、装具2.59万元。2022年固定资产比2021年减少是因为2022年报废固定资产金额为23.29万元。

（三）部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求,我队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：基本支出246.08万元，人员经费226.77万元，公用经费16.87万元，项目支出120万元（项目经费是秦州和麦积两分局执法大队120万非税安排的公用经费支出）。

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1. 天水市国土资源执法监察支队 整体支出绩效目标表.xls

2. 天水市国土资源执法监察支队2022年度部门预算公开表.xlsx