一、部门概况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。

12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。

16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。

（二）机构设置

天水市自然资源局秦州分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股、财务股、执法一中队、执法二中队、土地整理中心、规划管理股、党建办、综合股、受理股、审核股等19个股室，下属2个副科级事业单位（天水市秦州区地质环境监测站、天水市秦州区不动产登记事务中心）；管理10个（中心）国土资源所。

2020年底，我局实有在职人员102人，其中行政人员10人，参公17人，事业人员75人；退休人员16人。

二、天水市自然资源局秦州分局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6585.2万元，支出总计2336.32万元，结转4263.26万元。收入较上年决算数增加5179.09万元，增长4.68倍，主要原因是增加了2020年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，2020年省级第二批耕地开垦费和新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计6585.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6485.6万元，占收入总计的98.49%；政府性基金预算财政拨款收入99.6万元，占收入总计的1.51%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计2339.32万元。其中：基本支出1537.43万元，占65.72%；项目支出801.89万元，占34.28%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6485.6万元，与2019年相比增加5179.09万元，增长了4.68倍，主要原因是增加了2020年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，2020年省级第二批耕地开垦费和新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金；2020年度财政拨款支出总计2339.32万元，与2019年相比增加986.48万元，增长42.17%，主要原因是增加了专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2239.72万元，主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为112.76万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的100%，主要用于落实职工养老费、退休干部经费等。

2.卫生健康支出年初预算数为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100%，主要用于落实职工医疗保险等费用。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1601.38万元，支出决算为1601.38万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为75.13万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为17.37万元，支出决算为396.21万元，决算数大于预算数的主要原因是新增专项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2239.72万元。其中：人员经费1252.09万元，较上年决算数增加353.33万元，增长28.2%，主要原因是人员增加和正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费285.34万元，较上年决算数增加127.29万元，主要原因是低效用地再开发编制、地质灾害防治规划编制等专项工作支出费用增加所导致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算数为4.5元，决算数大于预算数的主要原因是因大棚房清理和违法乱耕地建房等执法工作量增加，下乡巡查次数增多，致使车辆运行维护费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组数为0次，人数为0人，较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位未购置公务用车，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年我单位公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.77万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年我单位无公务接待费用，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况

2020年度我单位机关运行经费支出89.28万元，较上年决算数减少15.01万元，减少16.81%。

七、政府采购支出情况

2020年度我单位政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值50万元和100万元以上专用设备。

2020年固定资产原值为677.79万元，净值为332.57万元；2019年固定资产原值为680.03万元，固定资产净值301.98为元。与2019年相比净值30.59万元，主要原因是购置不动产登记专用软件。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度我单位政府性基金支出决算数为99.6万元，较上年决算数减少15.8万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况说明

根据《天水市秦州区人民政府关于国土资源管理体制上划中妥善解决乡镇国土所聘用人员工资待遇的请示》（秦政发[2005]4号）等相关文件要求，我局聘用临时土地员22人，工资及相关费用共计80.1万元。根据《天水市秦州区机构编制委员会关于整合不动产登记职责和组建工作机构的通知》（天秦编发【2015】125号）等文件要求，我局于2016年成立天水市不动产登记管理局秦州分局。为了更好的开展不动产登记工作，规范不动产登记管理，新建不动产专用档案室一处，费用10万元，两个项目共计90.1元。对土地员工资跟不动产档案室的建设这两个项目进行绩效评价，根据年初设定的绩效目标，2个项目评价等级为优秀，项目全年预算数为90.1万元，执行数为90.1万元，完成预算100%。

十二、相关专业名词解释：

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市自然资源局秦州分局2020决算报表

附件2：天水市自然资源局秦州分局2020年绩效评价