一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市地质灾害应急中心主要职能为：具体负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市地质灾害应急中心2020年度部门决算为天水市自然资源局二级决算，含天水市地质灾害应急中心1家单位。2019年底，我中心行政编制15人，事业编制15人。年末实有人数12人，其中，事业人员12人，离休人员0人,退休人员0人。

二、天水市地质灾害应急中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2020年度收入总计为768.29万元，其中：

1.财政拨款收入768.29万元，较2019年度决算数增加635.53万元，上涨478.7%，增长的主要原因是单位工作人员正常的增人增资和天水市2020年度地质灾害监测预警专群结合项目启动。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2020年度单位支出为168.29万元。其中：基本支出130.01万元，较2019年度决算数增加65.81万元，增加102.5%，增加的主要原因是2020年职工的正常增人增资。项目支出38.28万元，较2019年度决算数增加2.07万元，增长5.7%倍，主要是将宣传经费列入项目开支。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度天水市地质灾害应急中心财政拨款收入总计768.29万元，与上年相比增加635.53万元，上涨478.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入730.01万元，与上年相比增加629.6万元，增加627%；政府性基金预算财政拨款收入38.28万元，与上年相比增加5.93万元，增加18.33%。上述资金增加的主要原因为天水市2020年度地质灾害监测预警专群结合监测点项目启动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市地质灾害应急中心一般公共预算财政拨款支出总计730.01万元，与上年相比增加629.6万元。其中：

1.一般公共服务支出7.99万元，主要用于单位正常运行办公费用。

2.社会保障就业支出6.52万元，主要用于干部取暖费等支出。

3.卫生健康支出3.24万元，主要用于干部职工医疗保险费用。

4.住房保障支出4.6万元。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

5.自然资源海洋气象等支出107.66万元，主要用于地质灾害防治事业运行等方面工作。

6.年末财政拨款结转和结余600万元，主要用于天水市2020年度地质灾害防治监测预警专群结合项目实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市地质灾害应急中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130万元。

1.人员经费116.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助，退休费、抚恤金奖励金等支出。

2.日常公用经费13.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

我单位公车改革保留特种作业车辆一辆其中：

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，减少0%。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.03万元。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。）

八、国有资产占用情况

2020年度，资产总额为6.682万元。其中：土地房屋构筑物0万元，通用设备6.53万元，专用设备0万元，家具、用具等0.152万元，无形资产0万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金38.6万元，占一般公共预算项目支出总额的29.6%。组织对地质灾害监控运行经费绩效评价，涉及一般公共预算支出38.6万元。

根据年初设定的绩效目标，天水市地质灾害监控运行经费自评评价等级为优秀。项目全年预算数为38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算的100%。

十、相关名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市地质灾害应急中心2020年部门决算公开表

附件2：地质灾害视频监控设施运行经费(政府性基金预算项目)