一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市地质博物馆主要职能为：负责国土资源实物标本的收集、采集、鉴定、整理、保管、典藏和展示陈列；承担岩矿石、宝石及古生物标本的鉴定、研究与开发利用等工作；开展馆藏标本保护技术研究及学术交流；开展国土资源科普宣传教育工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市地质博物馆2020年度部门决算为天水市地质博物馆本级决算。2019年底有事业编制4人，年末实有事业管理人员3人、工勤人员1人。

二、天水市地质博物馆2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2020年度收入总计为49.11万元，其中：

1.财政拨款收入49.11万元，较2019年度决算数减少11.37万元，减少18.8%，减少的主要原因2020年天水市地质博物馆无政府性基金预算财政拨款收入，我单位工作转为日常运转，天水市地质博物馆建设的各项工作完成。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2020年度单位支出为49.11万元。其中：基本支出49.11万元，较2019年度决算数减少11.37万元，增加18.8%，减少的主要原因2020年天水市地质博物馆无政府性基金预算财政拨款收入，我单位工作转为日常运转，天水市地质博物馆建设的各项工作完成。项目支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0倍。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度天水市地质博物馆财政拨款收入总计49.11万元，与上年相比减少11.37万元，下降18.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入49.11万元，与上年相比减少11.37万元，减少18.8%，减少的主要原因2020年天水市地质博物馆无政府性基金预算财政拨款收入，我单位工作转为日常运转，天水市地质博物馆建设的各项工作完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市地质博物馆一般公共预算财政拨款支出总计49.11万元，与上年相比减少11.37万元。其中：

1.社会保障就业支出3.76万元，主要用于单位干部职工社保金的缴纳。

2.卫生健康支出1.95万元，主要用于干部职工医疗保险费用。

3.住房保障支出2.67万元。主要用于干部职工住房公积金的缴纳及退休职工住房补贴。

4.自然资源海洋气象等支出40.73万元，主要单位职工工资的缴纳和正常的办公差旅支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市地质博物馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出49.11万元。

1.人员经费46.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助，退休费、抚恤金奖励金等支出。

2.日常公用经费2.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，单位无公务用车，厉行节俭，压缩接待支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年我单位公务用车保有为0量。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，减少0%，公务接待共0批次，接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元）。

八、国有资产占用情况

2020年度，资产总额为2.8万元。其中：土地房屋构筑物0万元，通用设备2.8万元，专用设备0万元，家具、用具等0万元，无形资0万元。

九、预算绩效情况

2020年我单位无项目支出，无绩效管理。

十、相关名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市地质博物馆2020年部门决算公开表