目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况 

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。

12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。

16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。

二、机构设置

天水市自然资源局麦积分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股。

市自然资源局麦积分局机关行政编制11名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长2名。 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3962.10万元，其中：本年度指标收入1619.95万元，项目支出结转和结余2342.16万元。支出总计3962.10万元。收入较上年决算数减少1895.25万元，下降32.36%，主要原因是上年度收入增加了2021年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，2021年省级第二批耕地开垦费和新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金。支出较上年决算数增加2210.52万元，增长1.26倍，主要原因是本年度增加了专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3962.10万元，皆为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3962.10万元。其中：基本支出1063.48万元，占26.84%；项目支出2898.62万元，占73.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3962.10万元，与上年相比减少1895.25万元，减少了32.36%，主要原因是上年度收入增加了2021年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，2021年省级第二批耕地开垦费和新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金；2021年度财政拨款支出总计3962.10万元，与上年相比增加2210.52万元，增加了126.2%，主要原因是增加了专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3962.10万元，与上年相比增加2210.52万元，增长126.2%，主要原因是增加了专项资金支出。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为103.8万元，支出决算为105.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，主要用于落实职工养老费、退休干部经费等。

2.卫生健康支出年初预算数为45.5万元，支出决算为47.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，主要用于落实职工医疗保险等费用。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为679.16万元，支出决算为1647.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项资金支出。

4.住房保障支出年初预算数为60.21万元，支出决算为59.89万元，主要用于职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2102.08万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分支出主要包含年初项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.48万元。其中：

人员经费960.72万元，较上年决算数减少117.74万元，下降10.92%，主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费102.76万元，较上年决算数减少46.63万元，下降31.21%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度我单位机关运行经费支出102.76万元，较上年减少46.63万元，下降31.21%，主要原因是单位厉行节约有关要求，采取有效措施严控和压缩“三公”经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额785.32万元，上年度无政府采购。本年度政府采购支出皆为服务类分散采购。其中:自然资源统一确权登记工作共计427.82万元; 2021年村庄规划编制工作共计357.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值50万元和100万元以上专用设备。

2021固定资产原值为310.43万元，固定资产净值为150.74万元，累计计提折旧159.69万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.91万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，采取有效措施严控和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加0.16万元，增加了9.14%，增加的主要原因是成品油价格上涨，加之车辆使用年限较长需要进行维修，相应增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组数为0次，人数为0人，较上年预算、决算无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位未购置公务用车，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年预算、决算无变化。

2021年我单位公务用车运行维护费初预算数2万元,全年预算数2万元，支出决算为1.79万元, 完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出。较上年决算数增加0.04万元，增加的主要原因是成品油价格上涨，加之车辆使用年限较长需要进行维修，相应增加支出。

3.公务接待费用支出情况

2021年我单位公务接待费用0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，接待次数1次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分 预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,共涉及资金3962.10万元，占一般公共预算支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。

  (二)绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

一、绩效评价目的

通过对资金使用情况进行绩效评价，了解掌握资金预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

二、绩效评价工作过程

（1）前期准备：按照《天水市财政局关于开展2021年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

（2）分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

（3）绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

（4）评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（1）评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。 

第五部分 名词解释 

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市自然资源局麦积分局2021年度整体绩效自评表.xls

2. 天水市自然资源局麦积分局2021年度部门决算公开表.xls