按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。

12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。

16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。

二、机构设置

天水市自然资源局麦积分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算1326.06万元，为一般公共预算拨款收入。比2022年收入预算增加425.25万元，增加了47.21%，增加的原因是人员工资正常晋升，增加了项目支出以及单位取暖费支出。

（二）全年支出

2023年支出预算1326.06万元，比2022年支出预算增加425.25万元，增加了47.21%。

1、基本支出

2023年基本支出1258.06万元，其中人员经费1132.64万元，公用经费125.42万元。比2022年预算增加357.25万元，增加了39.66%，增加的主要原因是人员工资正常晋升，增加了单位取暖费支出。

2、项目支出

2023年项目支出68万元，2022年无项目预算支出，增加的主要原因是非税收入返还安排的项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出114.07万元。

2、卫生健康支出50.64万元。

3、自然资源海洋气象等支出1098.32万元。

4、住房保障支出63.03万元。

(四)政府性基金预算支出

无政府性基金预算，2023年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算金额一致。

2.公务接待费0万元，与2022年预算金额一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，与2022年预算金额一致。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）培训费

培训费7.88万元，比2022年预算增加3.06万元，增加了63.49%，增加的主要原因是提高了培训费的预算比例。

（三）会议费

会议费0万元，与2022年预算金额一致。

（四）机关运行费

机关运行费193.43万元，比2022年预算增加102.86万元，增加了1.14倍，增加的原因是人员工资正常晋升，增加了项目支出以及单位取暖费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额 3182.97万元。

（二）国有资产占用情况

本单位固定资产61.48万元，其中：房屋及构筑物27.22万元，通用设备8.48万元，家具、用具、装具25.78万元。无形资产72.05万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，分别是：天水市自然资源局麦积分局办公运行经费和天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费绩效评价，含有具体指标内容并设定了指标目标值。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1. 2023部门预算公开表.xlsx

2. 天水市自然资源局麦积分局办公运行经费-绩效评价表.doc

3. 天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费-绩效评价表.doc