按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责编制市城区（秦州区、麦积区）土地储备中长期规划、三年滚动计划、年度计划，经批准后组织实施。负责市城区土地储备库建设工作。负责筹措、管理、使用土地收购储备资金等工作。完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市土地收购储备中心是事业单位，下设办公室、计划财务科、规划开发科、储备债券科、土地储备一科、土地储备二科、土地储备二科室7个科室.

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算88019.34万元，比2022年减少2812349.44万元，减少319.5%。基金预算财政拨款收入87538万元，比2022年减少2812462万元。其中：一般公共预算拨款481.34万元,比2022年368.78万元增加112.56万元，增加的原因是单位人员增加;无上年结转结余资金。

（二）全年支出

2023年支出预算88019.34万元，比2022年预算减少2812349.44万元，减少319.5%。

1、基本支出

2023年基本支出481.34万元，其中人员经费445.56万元，公用经费35.77万元。比2022年预算增加146.31万元，增加33%，增加的主要原因是:单位人员增加。

2、项目支出

2023年项目支出87538万元，比2022年预算减少2812462万元，减少319.5 %，减少的主要原因是：实施项目减少，无上年结转结余资金。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出39.18万元。

2、卫生健康支出19.47万元。

3、自然资源海洋气象等支出396.53万元。

4、住房保障支出26.16万元。

5、其他社会保障和就业支出2.52万元.

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2万元，与2022年预算金额一致。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算金额一致。

2.公务接待费0万元，与2021年预算金额一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2021年预算金额一致。

（二）培训费

培训费3.26万元，比2022年预算增加1.3万元，增加的主要原因是：单位人员增加，培训费计提基数增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算减少0万元。

（四）事业运行费

事业运行费35.77万元，比2022年预算增加2.02万元，增加的主要原因是：人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算总额68743万元。

（二）国有资产占用情况

我中心固定资产46.38万元。其中：通用设备44.36万元，家具、用具、装具2.02万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目69个，为土地储备项目，绩效评价有具体指标内容并设定了指标目标值。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。 

附件：

 天水市土地收购储备中心2023年部门预算公开表.xlsx