按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市国土资源执法监察支队主要职能是受市自然资源单位的委托，组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查；负责对矿产资源规划、年度用地、矿产资源开发计划、农地转用、土地征用、探矿权及采矿权管理、土地和矿产资源资产处置及土地使用权交易、矿业权转让等执行情况的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产资源违法案件，承担行政案件应诉工作。

二、机构设置

天水市国土资源执法监察支队为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、执法一队、执法二队、监督审理室4个科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算362.42万元，比2022年363.64万元减少1.22万元，是因为2023年非税收入为本单位经费支出30万元，而2022年非税收入为天水市自然资源局秦州分局和麦积分局的经费支出共120万元。

（二）全年支出

2023年支出预算362.42万元，比2022年363.64万元减少1.22万元，是因为2023年非税收入安排的项目支出为本单位经费支出30万元，而2022年非税收入安排的项目支出为天水市自然资源局秦州分局和麦积分局的经费支出共120万元。

1、基本支出

2023年基本支出332.42万元，比2022年243.64万元增加88.78万元，增长率为36.44%。是因为新增2022年职工过渡期奖励性补贴，2023年调标、晋升等工资变动，工会经费、福利费、社保就业、医疗保险及住房保障等支出增加，所以基本支出增加。

2、项目支出

　　2023年非税收入安排的项目支出30万元，比2022年120万元减少90万元，减少率为75%，是因为2023年非税收入安排的项目支出为本单位经费支出，而2022年非税收入安排的项目支出为天水市自然资源局秦州分局和麦积分局的经费支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出25.51万元。

2、卫生健康支出13.39万元。

3、自然资源海洋气象等支出305.57万元。

4、住房保障支出17.95万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收罚没收入500万元，比去年200万元增加300万元，增加150%。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元。

（二）培训费

2023年培训费2.24万元。

（三）会议费

2023年会议费0万元。

（四）机关运行费

2023年机关运行费37.76万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算总额11.02万元。

（二）国有资产占用情况

我单位固定资产265.59万元，其中：通用设备236.19万元，专用设备27.12万元，家具、用具、装具2.28万元。比去年264.37万元增加1.22万元，是因为我单位2022年采购通用设备1.22万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1.  天水市国土资源执法监察支队机关运行经费.doc

2.  天水市国土资源执法监察支队部门预算公开表.xlsx