目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市不动产登记事务中心主要职能为：一是主要承担秦州、麦积两区城市规划区内国有土地及地上房屋登记工作；二是承办市政府确定的重点国有林区森林、林木、林地等不动产的登记工作；三是承担全市不动产统一登记的技术支撑工作；四是负责不动产统一登记信息基础平台的构建及数据库互联共享、维护更新等技术保障工作；五是经办其他不动产登记的事务性工作。

二、机构设置

天水市不动产登记事务中心为财政全额拨款副县级事业单位，下设综合科、权籍调查科、业务审核科、质检督查科、档案科、信息科等6个科室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计459.2万元，较上年减少405.36万元，减少46.89%。主要原因：2020年度有数据整合项目进度款支出且数额较大，2021年度无该项支出；我单位2020年度新增7人，2021年度退休1人，调入1人，所以当年收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计459.2万元，较2020年度决算数减少405.36万元，减少46.89%。其中：财政拨款459.2万元，为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计459.2万元，其中：基本支出459.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计459.2万元，与上年相比减少405.36万元，减少46.89%。2021年度支出为459.2万元。较2020年度决算数减少405.36万元，减少46.89%。主要原因：2020年度有数据整合项目进度款支出且数额较大，2021年度无该项支出；我单位2020年度新增7人，2021年度退休1人，调入1人，所以当年收入支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计459.2万元，与上年相比减少405.36万元，减少46.89%。

其中：

1.社会保障和就业支出26.89万元，占5.86%，主要用于退休人员的取暖费、福利费支出，机关在职人员的基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出。

2.卫生健康支出13.32万元，占2.90%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出。

3.城乡社区支出1万元，占0.22%，主要用于单位党建工作支出。

4.自然资源海洋气象等支出399.33万元，占86.96%，主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费，商品和服务支出。

5.住房保障支出18.66万元，占4.06%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出459.2万元，与上年相比减少405.36万元，减少46.89%。其中：

1.人员经费350.4万元，较上年增加55.65万元，主要原因：当年有工资晋升及调标增资等。人员经费用途主要包括：基本工资91.94万元，津贴补贴51.75万元，奖金7.57万元，绩效工资16.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.72万元，职工基本医疗保险缴费10.02万元，公务员医疗补助缴费3.30万元，住房公积金18.66万元，其他工资福利支出71.14万元，退休费1.11万元，奖励金52.77万元。

2.日常公用经费108.80万元，较上年增加7.42万元，主要包括：办公费20.90万元，印刷费3.15万元，水费0.25万元，电费4.94万元，邮电费0.34万元，取暖费7.50万元，物业管理费5.52万元，差旅费2.01万元，维修（护）费12.77万元，劳务费26.73万元，委托业务费20.52万元，工会经费1.84万元，福利费2.33万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2021年度，单位资产总额为500.06万元，其中：固定资产320.06万元，计提折旧106.69万元，净值为213.37万元。其中：通用设备272.02万元，计提折旧97.50万元，净值174.52万元；专用设备6.63万元，计提折旧1.56万元，净值5.07万元；家具、用具等41.41万元，计提折旧7.62万元，净值33.79万元；无形资产180万元，计提摊销176.94万元，净值3.06万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出459.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)绩效自评结果

我中心对2021年度一般公共预算项目中的资金投入、账务管理、采购管理、资产管理、人员管理等方面进行了自评，从评价情况来看，部门整体支出预算执行率得分10分，,绩效指标完成情况得分90分，合计得分100分，评价等级为优秀。

 (三)部门绩效评价结果

我中心紧紧围绕市财政局工作部署，积极开展预算绩效管理工作，资金使用按照财务管理制度等相关规定严格执行，确保资金支出的规范性，提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市不动产登记事务中心整体绩效自评表.xls

2. 天水市不动产登记事务中心决算表.xls