目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

天水市自然资源局秦州分局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。完成全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。完成全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）根据授权，对县、乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡有关行政执法工作。

（十四）负责秦州区城村镇范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作。

（十五）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。天水市自然资源局秦州分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府、市委、市政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）、机构设置

（1）内设机构

天水市自然资源局秦州分局内设机构有办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿业权管理股。

（2）局属事业单位

秦州区地质灾害防治中心、秦州区不动产登记事务中心、秦州区土地统征办公室、秦州区国土资源执法监察大队、秦州区乡村规划服务中心、秦州区玉泉镇中心国土资源所、秦州区皂郊镇中心国土资源所、秦州区牡丹镇中心国土资源所、秦州区汪川镇中心国土资源所、秦州区平南镇中心国土资源所、秦州区皂郊镇国土资源所、秦州区藉口镇国土资源所、秦州区关子镇国土资源所、秦州区娘娘坝镇国土资源所。

2021年底，我局实有在职人员97人，其中行政人员9人，参公16人，事业人员72人；退休人员18人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1664.73万元，上年结余结转2964.37万元，支出总计4629.1万元，收入较上年决算数减少4920.47 万元，主要原因是中央及省级等项目资金减少。支出较上年增加2289.78万元，主要原因是2020年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，省级第三批新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金为上年结转资金，在2021年度实现支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1664.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1664.73万元，占收入总计的100%；本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少99.6万元，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4629.1万元。其中：基本支出1251.24万元，占27%；项目支出3377.86万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1664.73万元，与2020年相比收入减少4920.47万元，主要原因是中央及省级等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4629.1万元，较上年决算数增加2292.78万元，增长49.53%，主要原因是2020年度第一批、第三批中央自然灾害防治体系建设补助资金，省级第三批新增建设用地土地有偿使用费切块资金等专项资金为上年结转资金，在2021年度实现支出。

主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为115.44.万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的100%，主要用于落实职工养老费、退休干部经费等。

2.卫生健康支出年初预算数为54.94万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的100%，主要用于落实职工医疗保险等费用。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1408.58万元，支出决算为1408.58万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为71.54万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为2978.6万元，支出决算为2978.6万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.24万元。其中：人员经费1155.26万元，较上年决算数减少96.83万元，减少9.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费95.98万元，较上年决算数减少189.36万元，主要原因是2021年没有下达非税收入安排下的公用经费支出及认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出94.02万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加了4.74万元,增长了5%,主要原因是增加了疫情防控及创建文明城市等工作。

本年度会议费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,增长100%。主要原因是根据实际工作需求组织了一次会议。本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数增加1.12万元,增长82.35%,主要原因是根据实际工作需求，增加业务知识和能力培训。

八、政府采购支出情况

2021年度我单位政府采购预算2786万元，实际采购436.39万元，其中服务类项目采购420.2万元，固定资产采购16.46万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值50万元和100万元以上专用设备。

2021年末固定资产原值为694.24万元，净值为327.89万元；2020年末固定资产原值为677.79万元，固定资产净值332.57为元。固定资产原值与2020年相比增加16.46万元主要原因是新购入固定资产设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度我单位政府性基金支出决算数为0万元，较上年决算数减少99.6万元，2021年我单位无政府性基金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算数为1.99万元，决算数比预算数减少0.01万元，较上年减少2.51万元，降低126.13%原因是压减了“三公经费”支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组数为0次，人数为0人，较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位未购置公务用车，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年我单位公务用车运行维护费1.99万元，较上年减少2.51万元。

3.公务接待费用支出情况

2021年我单位无公务接待费用，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

第四部分  预算绩效情况说明

根据《天水市秦州区人民政府关于国土资源管理体制上划中妥善解决乡镇国土所聘用人员工资待遇的请示》（秦政发[2005]4号）等相关文件要求，我局聘用临时土地员22人，工资及相关费用共计80万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中共涉及项目1个,共涉及资金80万元，从评价情况来看，1 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

(二)绩效自评结果

2021年度项目全年预算数80万元，全年支出80万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得100分，年度绩效指标完成情况得分96.16分。

（三）项目绩效目标完成情况：

该项目自评得分96.16分，自评结果为“优秀”。根据市财政局《关于开展2020年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我局各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理

第五部分  名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市自然资源局秦州分局2021年土地管理员项目绩效评价.xls

2. 天水市自然资源局秦州分局2021年度决算公开报表.xls

3. 天水市自然资源局秦州分局整体绩效自评表.xls