第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市自然资源局秦州分局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并组织实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。完成全区自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。完成全区自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。
（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（八）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十三）根据授权，对县、乡(镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡有关行政执法工作。
（十四）负责秦州区城村镇范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管等工作。
（十五）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十六）职能转变。天水市自然资源局秦州分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府、市委、市政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
天水市自然资源局秦州分局内设机构有办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿业权管理股、秦州区土地统征办公室、秦州区国土资源执法监察大队、秦州区矿产资源管理所。
所属事业单位：
秦州区地质灾害防治中心、秦州区不动产登记事务中心、秦州区乡村规划服务中心、秦州区玉泉中心国土资源所、秦州区皂郊镇国土资源所、秦州区牡丹中心国土资源所、秦州区汪川中心国土资源所、秦州区平南中心国土资源所、秦州区天水中心国土资源所、秦州区藉口镇国土资源所、秦州区关子镇国土资源所、秦州区娘娘坝镇国土资源所。
2023年底，我局实有在职人员98人，其中行政人员8人，参公18人，事业人员72人；退休人员21人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4812.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少1570.99万元,下降24.61%,主要原因是中央及省级项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4812.21万元,其中：财政拨款收入4812.21万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4812.21万元,其中：基本支出1554.28万元,占32.30%；项目支出3257.93万元,占67.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4812.21万元。与上年相比,各减少1570.98万元,下降24.61%，主要原因是中央及省级项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4812.21万元,较上年决算数减少1570.98万元,下降24.61%，主要原因是中央及省级项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4812.21万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业支出165.61万元,占3.44%；卫生健康支出59.33万元,占1.23%；自然资源海洋气象等支出2089.16万元,占43.41%；住房保障支出107.70万元,占2.24%；灾害防治及应急管理支出2390.41万元,占49.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.49万元,支出决算为4812.21万元,完成年初预算的295.86%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为118.55万元,支出决算为165.61万元,完成年初预算的139.7%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数主要原因是单位人员增加及有一笔抚恤金支出。
2．卫生健康支出年初预算数为57.23万元,支出决算为59.33万元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的决算数大于年初预算数的原因是人员增加。
3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1377.15万元,支出决算为2089.16万元,完成年初预算的151.7%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是增加了中央及省级专项资金支出。
4．住房保障支出年初预算数为73.56万元,支出决算为107.70万元,完成年初预算的146.41%,决算数大于预算数的原因是人员增加及退休人员房屋补贴增加。
5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2390.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.28万元。其中：
人员经费1445.40万元,较上年决算数减少87.02万元,下降5.68%,主要原因2023年奖励性补贴较2022年有所下降及2023年抚恤金支出较2022年减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费108.88万元,较上年决算数减少28.23万元,下降20.59%,主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数一致。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，与上年决算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数一致。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数一致。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数一致。
3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数一致。
外事接待费支出0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数一致。
其他国内公务接待支出0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数一致。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出108.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少28.23万元,下降20.59%,主要原因是主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减公用经费支出。
本年度会议费支出0.25万元，较上年增加0.25元，增加的主要原因是上年度因疫情影响没有安排单位以外场所的会议，本年度增加了一次会议。
培训费支出3.86万元，较上年增加3.76万元，增主要原因是执法大队两名人员按照省自然资源厅要求去外地培训及当年培训业务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计431.56万元,其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出423.75万元。授予中小企业合同金额423.75万元,占政府采购支出总额的98.19%,其中：授予小微企业合同金额7.81万元,占政府采购支出总额的1.81%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于自然资源领域行政执法车辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金3198.92万元,占一般公共预算项目支出总额的98.19%。组织对2003年省级第一批新增建设用地有偿使用费切块资金、2022年省级第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2541.09万元,从评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务股室和财务股逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评，对项目经费实施绩效管理。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2003年省级第一批新增建设用地有偿使用费切块资金、2022年省级第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金、天水市自然资源局秦州分局工作委托业务费等12个项目绩效自评结果。
1、“2022年第三批生态及地质灾害避险搬迁项目” 项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为354万元,执行数为354万元,执行率为100%。项目绩效自评为优，自评分数为100分。项目绩效目标完成情况：完成了2022年生态及地质灾害避险搬迁177户的搬迁任务，并及时将省级下达的财政补助资金按照每户10万元的标准拨付项目建设单位或分散安置的搬迁户，完成绩效目标任务。
发现的主要问题及原因：绩效评价工作水平有待提升。
下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
2、“2023年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金” 根据设定的绩效目标,项目全年预算数为1390万元,执行数为1390万元,执行率为100%，自评分数为96分。项目绩效目标完成情况：完成了2023年生态及地质灾害避险搬迁139户的搬迁任务，及时将省级下达的财政补助资金按照每户10万元的标准拨付项目建设单位或分散安置的搬迁户。自评分数为96分，基本完成绩效目标。
发现的主要问题及原因：绩效评价工作水平有待提升。
下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
3、“2003年省级第三批新增建设用地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为99万元,执行数为39.975万元,执行率为40%，自评分数为94分。项目绩效目标完成情况：1、按照相关技术要求完成了生态修复编制工作，待下一步完成审批工作。2、完成了秦州区园地、林地、草地分等定级工作，下一步向省级上报定级成果，基本完成绩效目标。
发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。
下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。
4、“2003年省级第四批新增建设用地有偿使用费切块资金”根据设定的绩效目标,项目全年预算数为38万元,执行数为0万元,执行率为0，自评分数为90分。项目绩效目标完成情况：1、按照相关技术要求完成了各项工作任务，经专家审查同意后，最终形成了“十四五”规划编制文本，图件，数据库等。2、完成了两个村的村庄规划编制和审批工作并及时提供了相关成果资料，基本完成了绩效目标。
发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因是资金年底下达，申请和审批流程繁琐。
下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，确保资金按时足额拨付到位，提高预算执行率，确保资金使用的合理性和有效性。
5、“2003年省级第一批新增建设用地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,执行率为100%，自评分数为100分。项目绩效目标完成情况：按照目标任务完成了2021年度全国国土变更调查及耕地资源质量分类成果更新与监测工作，完成绩效目标任务。
发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。
下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。
6、“天水市秦州区平南镇张家庄地质灾害应急治理项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为60万元,执行数为37.99585万元,执行率为63%，自评分数为96.3分，基本完成绩效目标。项目绩效目标完成情况：按照实施方案及合同实施进度，完成部分天水市秦州区平南镇张家庄地质灾害治理项目。
发现的主要问题及原因：由于天气原因，项目实施进度缓慢。
下一步改进措施：督促施工单位加快施工进度，完成地质灾害治理项目并完成资金支付。
7、“市自然资源局秦州分局地质灾害应急治理项目资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为435万元,执行数为435万元,执行率为100%，自评分数为100分项目绩效目标完成情况：按要求及时完成了2023年地质灾害项目及资金拨付，完成绩效目标任务。
发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。
下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。
8、“天水市秦州区藉口镇五十里铺村柳树沟历史遗留无主矿山生态修复项目” 项目绩效自评情况：项目全年预算数为221万元,执行数为0万元,执行率为0。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评不合格，自评分数为28分。
发现的主要问题及原因：项目资金年底下达，仅开展前期项目筹备工作。
下一步改进措施：督促施工单位加快施工进度，下一年度完成藉口镇五十里铺村柳树沟历史遗留无主矿山生态修复项目并完成资金支付。
9、“天水市秦州区瀛池社区宝翠苑小区山体滑坡治理工程”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为404.5万元,执行数为93.612万元,执行率为23%。自评分数为92.3分，项目绩效目标完成情况：按照实施方案及合同实施进度基本完成了天水市秦州区瀛池社区宝翠苑小区山体滑坡治理工程，项目到决算审计阶段。
发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因是未达到付款条件。
下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，确保资金按时足额拨付到位，提高预算执行率，确保资金使用的合理性和有效性。
10、“天水市自然资源局秦州办公运行经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,年初预算数为72万，调整预算数为36.425315万元,执行数为36.425315万元,执行率为100%，自评分数为100分项目绩效目标完成情况：按照要求完成了卫片执法外业核查及电子政务系统建设及维护等工作，完成全年绩效任务。
发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。
下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。
11、“2003年省级第二批新增建设用地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目全年预算数为77万元,执行数为70.077122万元,执行率为91%，自评分数为99.1分项目绩效目标完成情况：按照相关技术要求完成了各项工作任务，并及时提供了相关成果资料，基本完成绩效目标。
发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。
下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。
12、“天水市自然资源局秦州分局工作委托业务费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目资金来源为非税罚没返还特定目标类项目，预算40万，实际返还20万，执行数为20万，执行率100%，自评分数100分。项目绩效自评情况：完成了2023年秦州区征地片区综合地价调整技术报告和结果报告，编绘分布图，建立征地片区地价数据库建设，自评分数100分，基本完成绩效目标。
发现的主要问题及原因：指标体系设置困难，项目持续发挥作用的可能性
下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
三、部门绩效评价结果
天水市自然资源局秦州分局整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数4812.21万元，预算执行数4812.21万元，执行率100%，整体自评得分100分，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。
存在的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升，主要原因：业务人员缺乏系统培训。下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
项目绩效自评表及整体自评表见附件（附后）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件1：天水市自然资源局秦州分局决算表.xlsx
附件2：天水市自然资源局秦州分局2023年项目自评表及整体自评表（12+1）.rar
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