目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用和全区自然资源市场监管。
6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作，负责全区土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理地质勘查相关工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施。
11.负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理及矿业权管理。
12.负责测绘地理信息管理工作，组织实施地方测量标志的设立和保护。
13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。
14.根据授权，对全区各镇政府（街道办事处）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
15.负责辖区范围内的乡村建设规划审批、管理及后续监管工作。
16.完成天水市自然资源局交办和区委、区政府转办的其他任务。
二、机构设置
天水市自然资源局麦积分局是天水市自然资源局派出机构，设下列内设机构：办公室、调查监测股、确权登记股、用途管制股、耕地保护股、矿业权管理股、地质勘查管理股。
市自然资源局麦积分局机关行政编制11名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长2名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4572.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加190.24万元，增长4.34%，主要原因是本年度增加了自然资源利用与保护以及地质灾害防治专项资金等项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4572.78万元，其中：财政拨款收入4572.78万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4572.78万元，其中：基本支出1303.92万元，占28.51%；项目支出3268.86万元，占71.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4572.78万元。与上年相比，各增加190.24万元，增长4.34%。主要原因是本年度增加了自然资源利用与保护以及地质灾害防治专项资金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4572.78万元，较上年决算数增加190.24万元，增长4.34%。主要原因是本年度增加了自然资源利用与保护以及地质灾害防治专项资金等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4572.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出152.09万元，占3.33%；卫生健康支出51.66万元，占1.13%；自然资源海洋气象等支出2271.07万元，占49.66%；住房保障支出97.15万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出2000.81万元，占43.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1326.06万元，支出决算为4572.78万元，完成年初预算的344.84%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为114.07万元，支出决算为152.09万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数增长，主要用于落实职工养老费、退休干部经费等。
2．卫生健康支出年初预算数为50.64万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数增长，主要用于落实职工医疗保险等费用。
3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1098.32万元，支出决算为2271.07万元，完成年初预算的206.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了自然资源利用与保护专项资金支出。
4.住房保障支出年初预算数为63.03万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的154.14%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增长。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2000.81万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了天水市麦积区渭南镇刘沟村滑坡、不稳定斜坡治理工程、麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）治理工程、2023年度生态及地质灾害避险搬迁补助资金等地质灾害专项资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.92万元。其中：
人员经费1183.00万元，较上年决算数减少23.82万元，下降1.97%，主要原因是人员基础绩效奖按级别核定，较上年度有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费120.92万元，较上年决算数增加11.1万元，增长10.11%，主要原因是办公用品及水电等支出物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.01万元，增长0.29%，与上年基本一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用
全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.01万元，增长0.29%，与上年基本一致。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.01万元，增长0.29%，与上年基本一致。
公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
其他国内公务接待支出0.00万元。决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出120.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加11.1万元，增长10.11%，主要原因是资产运行维护支出增加，以及人员数量增加。
本年度会议费支出0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。
本年度培训费支出2.17万元，较上年决算数减少1.29万元，下降37.28%，主要原因是厉行节约，减少培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计655.23万元，其中：政府采购货物支出23.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出631.46万元。授予中小企业合同金额655.23万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 二级项目6个，共涉及资金1604.3万元，占一般公共预算项目支出总额的35.08%。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费、麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）治理工程、2023年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金等6个项目绩效自评结果。
1.“天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：保障项目开展数等于1项，完成率100%；三是质量指标，其中：项目验收合格率等于100%，完成率100%；四是时效指标，其中：项目委托开展及时率等于100%，完成率105.26%；五是社会效益指标，其中：保障自然资源工作正常运转完成值为95%，完成率103.06%；六是服务对象满意度，其中：职工满意度达98%，完成率103.16%。
“天水市自然资源局麦积分局工作委托业务费”项目绩效自评情况：优秀。
发现的主要问题是绩效指标设置不够细化，可考核性较低。
下一步改进措施是充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，以便更好的开展绩效工作。
2.“天水市自然资源局麦积分局办公运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：单位办公人数等于88人，完成率108.64%；三是质量指标，其中：临时人员到位率等于98%，完成率103.16%；四是时效指标，其中：工作完成及时率等于100%，完成率105.26%；五是社会效益指标，其中：保障单位工作正常运转完成值为98%，完成率103.16%；六是服务对象满意度，其中：职工满意度达96%，完成率101.05%。
“天水市自然资源局麦积分局办公运行经费”项目绩效自评情况：优秀。
发现的主要问题是绩效指标设置不够细化，可考核性较低。
下一步改进措施是充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，以便更好的开展绩效工作。
3．“麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）治理工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为1200万元，执行数为503.88万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：地质灾害隐患点核查1处，完成率100%；地质灾害综合治理项目1个，完成率100%；治理工程保护财产300万元，完成率100%；三是质量指标，其中：不稳定斜坡护理工程验收合格率等于100%，完成率100%；四是时效指标，其中：地质灾害隐患治理及时率等于100%，完成率100%；五是社会效益指标，其中：地质灾害“三查”覆盖率100%，完成率100%；地质灾害隐患管控完成值100%，完成率100%；地质灾害早期识别能力达完成值96%，完成率101.05%；群众防灾减灾避险意识完成值96%，完成率101.05%；六是服务对象满意度，其中：实施区受益人满意度达95%，完成率105.56%。
“麦积区社棠镇不稳定斜坡治理工程（二期）治理工程”绩效自评情况：优秀。
发现的主要问题是预算执行率低，资金拨付速度较慢，原因是企业提交拨付资料较迟，需财政审核后进行支付。
下一步改进措施是督促企业严格按照项目实施进度报送审核资料，保障项目顺利实施。
4.“2023年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为930万元，执行数为930万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：2023年度搬迁户数等于93户，完成率100%；三是质量指标，其中：搬迁安置率100%，完成率100%；资金使用规范性完成值100%，完成率100%；四是时效指标，其中：本年度内搬迁安置及时性100%，完成率100%；资金兑付率100%，完成率100%；五是社会效益指标，其中：改善生活条件，治理搬迁效益完成值100%，完成率103.16%；巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴完成值100%，完成率103.16%；免受自然灾害威胁，保障人民生命财产安全能力完成值100%，完成率105.26%；六是生态效益指标，其中：保护自然环境，加快生态建设完成值100%，完成率105.26%；七是服务对象满意度，其中：搬迁对象满意度等于98%，完成率108.85%。
“2023年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：优秀。
5.“2023年省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.64分。项目全年预算数为197万元，执行数为78.27万元，完成预算的39.73%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：保障项目开展数等于5项，完成率500%；三是质量指标，其中：项目验收合格率等于100%，完成率100%；四是时效指标，其中：项目委托开展及时率等于100%，完成率105.26%；五是社会效益指标，其中：保障自然资源工作正常运转完成值为100%，完成率105.26%；六是服务对象满意度，其中：职工满意度达96%，完成率101.05%。
“2023年省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：良好。
发现的主要问题是预算执行率低，资金拨付速度较慢，原因是资金于后半年下达，审核支付流程较慢。
下一步改进措施是督促企业严格按照项目实施进度报送审核资料，加快审批流程，保障项目顺利实施。
6.“天水市自然资源局麦积分局2023年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.74分。项目全年预算数为254万元，执行数为57.3万元，完成预算的22.56%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是数量指标，其中：保障项目开展数等于2项，完成率200%；三是质量指标，其中：项目验收合格率等于100%，完成率100%；四是时效指标，其中：项目委托开展及时率等于96%，完成率101.05%；五是社会效益指标，其中：保障自然资源工作正常运转完成值为96%，完成率101.05%；六是服务对象满意度，其中：职工满意度达96%，完成率101.05%。
“天水市自然资源局麦积分局2023年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金”项目绩效自评情况：良好。
发现的主要问题是预算执行率低，资金拨付速度较慢，原因是资金于后半年下达，审核支付流程较慢。
下一步改进措施是督促企业严格按照项目实施进度报送审核资料，加快审批流程，保障项目顺利实施。
（自评表以附件形式附后）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：天水市自然资源局麦积分局2023年决算公开表.xlsx
附件2：2023年度绩效系统6个项目绩效自评表.rar
附件3：天水市自然资源局麦积分局2023年度整体绩效自评表.xls
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