目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市自然资源局主要职能为：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；二是负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；三是负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查相关工作；四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施；五是负责矿产资源管理、测绘地理信息管理等工作。
二、机构设置
天水市自然资源局2021年度部门决算为天水市自然资源局本级决算，含天水市自然资源局本级1家单位。2021年底，我局行政编制50人，事业编制0人。年末实有人数行政50人，公务员50人，离休人员1人,退休人员23人。】
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3040.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1124.95万元,增长58.73%,主要原因是2023年天水市规划馆项目支出及市自然资源局土地评估费项目支出较2022年有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3040.31万元,其中：财政拨款收入3040.31万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3040.31万元,其中：基本支出876.32万元,占28.82%；项目支出2163.99万元,占71.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3040.31万元。与上年相比,各增加1124.95万元,增长58.73%。2023年天水市规划馆项目支出及市自然资源局土地评估费项目支出较2022年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1712.87万元,较上年决算数增加660.52万元,增长62.77%。主要原因是增加了2023年天水市规划馆项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1712.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出800.00万元，占46.71%；社会保障和就业支出109.75万元,占6.41%；卫生健康支出35.80万元,占2.09%；自然资源海洋气象等支出709.31万元,占41.41%；住房保障支出57.00万元,占3.33%；灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.77万元,支出决算为1712.87万元,完成年初预算的195.58%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为93.26万元,支出决算为109.75万元,完成年初预算的117.68%,决算数大于预算数的主要原因是2023年将残疾人就业保障金调整至社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出年初预算数为36.48万元,支出决算为35.80万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因为单位年中部分职工退休，相应的卫生健康支出减少。
3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为701.29万元,支出决算为709.31万元,完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工年度正常工资晋升。
4.住房保障支出年初预算数为44.74万元,支出决算为57.00万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工年度正常工资晋升，住房保障支出正常上浮。
5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年支付地质灾害治理项目一个。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出876.32万元。其中：
人员经费758.79万元,较上年决算数减少90.38万元,下降10.64%,主要原因2023年单位人员较2022年减少，相应的人员经费减少。
公用经费117.53万元,较上年决算数减少40.65万元,下降25.7%,主要原因为单位厉行节俭，压缩支出，对应的办公费、印刷费、咨询费等费用减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1327.44万元,本年支出1327.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：市自然资源局土地评估费项目826.94万元，市自然资源局项目业务费0.5万元，市自然资源局天水市国土规划相关项目500万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.37万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年单位厉行节俭，压缩支出；较上年决算数减少0.03万元,下降1.4%,主要原因是2023年单位厉行节俭，压缩支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.37万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年单位厉行节俭，压缩支出,较上年决算数减少0.03万元,下降1.4%,主要原因是2023年单位厉行节俭，压缩支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.37万元。主要是2023年公务接待费主要为国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待19批次180人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出117.53万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务性支出。机关运行经费较上年决算数减少557.11万元,下降82.58%,主要原因是办公办公费支出较2022下降，单位厉行节俭，严控支出；落实过紧日子要求压减印刷费、咨询费、差旅费、培训费和委托业务费等支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
本年度培训费支出4.98万元,较上年决算数增加1.44万元,增长40.79%,主要原因是2023年单位工作业务量增大，为了职工工作效率，加大了业务培训力度。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,,共涉及资金2163.99万元,占一般公共预算项目支出总额的48.84%。对2023年度市自然资源局项目业务费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1327.44万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。。从评价情况来看,天水市自然资源局项目实施运行为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映市自然资源局地质灾害防治“十四五”规划编制经费等12个项目绩效自评结果。
1. “市自然资源局地质灾害防治“十四五”规划编制经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为36万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了天水市自然资源就地质灾害防治“十四五”规划编制经费项目文本编制。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局地质灾害防治“十四五”规划编制经费项目绩效自评情况为优秀。
2. “市自然资源局地质灾害风险普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为47万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成天水好似自然资源局地质灾害风险项目普查报告编制工作。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局地质灾害风险普查经费项目绩效自评情况为优秀。
3. “市自然资源局挂牌图测绘”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为304万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年天水市土地挂牌图测绘工作。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局挂牌图测绘项目绩效自评情况为优秀。
4. “市自然资源局生态及地质灾害避险搬迁经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成市自然资源局生态及地质灾害避险搬迁工作。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局生态及地质灾害避险搬迁经费自评情况为优秀。
5. “市自然资源局市级自然资源统一确权登记工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为323万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成天水自然资源局2023年度确权登记工作。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局市级自然资源统一确权登记工作自评情况为优秀。
6.“市自然资源局天水市国土规划相关项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为876万元,执行数为500万元,完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：完成市自然资源局规划相关项目编制工作。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局天水市国土规划相关项目自评情况为优秀。
7.“市自然资源局土地评估费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为826.94万元,完成预算的165.38%。项目绩效目标完成情况：完成2023年土地评估项目。发现的主要问题及原因：该项目没有问题。下一步改进措施：无，尽快支付资金。市自然资源局天水市国土规划相关项目自评情况为优秀。
8.“市自然资源局项目业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为250万元,执行数为0.5万元,完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况：完成部分单位日常办公工作。。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局项目业务费自评情况为优秀。
9.“天水规划馆建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元,执行数为800万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成完成2023年度工作任务。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。天水规划馆建设项目自评情况为优秀。
10.“天水市自然资源局诉前保全费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为2.55万元,完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：完成了天水市自然资源局诉前保全费项目。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。天水市自然资源局诉前保全费项目自评情况为优秀。
11.“天水市自然资源局业务工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年工作任务。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。天水市自然资源局业务工作经费项目自评情况为优秀。
12.“市自然资源局天水市国土规划相关项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市委市政府下达的各项工作任务。发现的主要问题及原因：问题为项目拨款进度缓慢，原有为财政未拨项目款。下一步改进措施：积极对接市财政，尽快支付资金。市自然资源局天水市国土规划相关项目自评情况为优秀。
三、部门绩效评价结果
天水市自然资源局整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数3040.31万元，预算执行数3040.31万元，执行率100%，整体自评得分90分，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。
存在的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升，主要原因：业务人员缺乏系统培训。下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
项目绩效自评表及整体自评表见附件（附后）
第五部分名词解释
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：天水市自然资源局决算公开表.xlsx
附件2：天水市自然资源局 整体绩效自评表.xls
附件3：2023年项目自评.rar
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