公开时间：2022-1-20

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市应急救援服务中心：承担市应急管理局应急值守、政务值班、舆情受理传输等工作；负责全市自然灾害类和综合防灾减灾救灾技术服务工作；承担应急救援体系建设、应急预案体系建设和预案演练的技术服务工作；具体负责应急避难场所建设和管理工作，承担全市应对重大灾害指挥的技术服务和保障工作；负责市应急局常用应急救援物资、器材设备维修保养和管理工作。

二、机构设置

天水市应急救援服务中心隶属于天水市应急管理局，是正科级全额拨款的事业单位，财务实行独立核算。

事业编制核定人数15人。截止2021年12月31日止实有在职职工人数15人，其中属于事业编制人员15人。离休人员0人，退休人员15人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算179.65万元，比2021年176.04万元增加3.61万元，上升 2 %。其中：一般公共预算拨款179.65万元,比2021年176.04万元增加3.61万元，增加的原因是：2021年在职职工职务晋升重新确定工资，2021年正常晋升后工资调标。

（二）全年支出

2022年支出预算179.65万元，比2021年预算增加3.61万元，上升2%，主要原因是2021年在职职工职务晋升重新确定工资，2021年正常晋升后工资调标。

1、基本支出

2022年基本支出169.65万元，其中人员经费150.28万元，公用经费19.37万元。比2021年预算增加3.61万元，上升2 %，主要原因是：2021年有在职职工职务晋升重新确定工资。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出10万元，和2021年预算无变化

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出 10万元，其中：应急救援工作经费项目 10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0.40万元。

2、社会保障和就业支出 24.64 万元。

3、卫生健康支出 9.64万元。

4、住房保障支出 11.24万元。

5、灾害防治及应急支出133.73万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算支出 。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2万元，较上年无变化。

市应急救援服务中心三公经费预算2万元，较上年无变化。公务用车购置及运行维护费 2万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费2万元），较2021年预算无变化。

无公务接待、无因公出境。

（二）培训费

市应急救援服务中心职工教育培训费用0.90万元，较上年无变化。

（三）会议费

会议费0万元

（四）机关运行费

机关运行费 0 万元

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市应急救援服务中心2021年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市应急救援服务中心固定资产总计34.43万元。

（三）部门绩效评价进展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，预算执行率为60%。主要原因是有已报计划未支付款项。

项目绩效自评综述：从整体情况来看，市应急救援服务中心决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配。可持续影响：有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。