一、单位基本概况

（一）主要职能职责

承担市应急管理局应急值守、政务值班、舆情受理传输等工作；负责全市自然灾害类和综合防灾减灾救灾技术服务工作；承担应急救援体系建设、应急预案体系建设和预案演练的技术服务工作；具体负责应急避难场所建设和管理工作，承担全市应对重大灾害指挥的技术服务和保障工作；负责市应急局常用应急救援物资、器材设备维修保养和管理工作。

（二）机构设置情况

事业编制核定人数15人。截止2020年12月31日止实有在职职工人数15人，其中属于事业编制人员15人。离休人员0人，退休人员16人。在职人员较前年增加2人，为事业单位招考新录用人员；退休人员减少1人，为退休职工死亡。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为228.33万元，较2019年度决算数据减少16.73万元，下降6.83%。其中：

1.财政拨款收入228.33万元，占收入总计的100%。较2019 年度决算数减少16.73万元，下降6.83%，主要原因是上年应急储备物资采购充足，专项采购项目资金减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2020年度，本单位支出为228.33万元，较2019年度决算数据减少16.73万元，下降6.83%。其中：

基本支出218.33万元，占95.62%，较2019 年度决算数增加62.79万元，上升40.37%，主要是事业单位新招录2人，退休1人的死亡抚恤。

项目支出10 万元，占4.38%，较2019 年度决算数减少79.52万元，减少88.83%，主要是机构改革单位职能改变，前一年增加了应急储备物资原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，本单位财政拨款收入总计228.33万元，与上年相比减少16.73万元，下降6.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入228.33万元，与上年相比减少16.73万元，下降6.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因：上年应急储备物资采购充足，专项采购项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计228.33万元，与上年相比减少16.73万元，下降6.83%；完成年初预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出48.64万元，占21.30%，主要用于离退休生活费和死亡抚恤金，完成年初预算100%。

2.卫生健康支出9.10万元，占3.99%，主要用于事业单位医疗支出，完成年初预算100%。

3.住房保障支出10.19万元，占4.46%，主要用于住房保障公积金支出，完成年初预算100%。

4.灾害防治和应急管理支出160.40万元，占70.25%，主要用于应急灾害防治，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.33万元，其中：

1.人员经费202.07万元，较上年增加63.98万元，主要是事业单位新招录2人和退休死亡1人的死亡抚恤原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费16.26万元，较上年减少1.19万元，主要是严格执行中央八项规定要求，厉行节约的原则，减支节流原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算2万元，决算1.97万元，完成年初预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因：坚持量入微出，厉行节约的原则，强化预算执行，注重源头管控。与上年同期相比增加0.2万元,上升11.30%；增加的主要原因：单位总体业务量增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，2019年本单位车均购置费0元。

2020年我单位公务用车运行费1.97万元，较上年增加0.20万元，上升11.3%，变动原因为：单位总体业务量增加，2020年本单位车均维护费1.97万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出16.26万元，比2019年减少1.19万元，降低6.82%。主要原因是：严格执行中央八项规定要求，厉行节约的原则，注重源头管控。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，预算执行率100%，较好的完成了相关工作。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、2020年决算公开附表

附件1：天水市应急救援服务中心2020年度部门决算公开附表.xls附件2：天水市应急救援服务中心2020年应急救援工作经费绩效评价表.xls