一、单位基本概况

（一）主要职能职责

负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻市解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作；按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设；负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻市及市属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的市际、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；完成市委、市政府和省应急厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市应急管理局核定编制39名，其中，公务员36名，工勤编制3名；天水市安全生产执法监察支队核定参照公务员管理编制13名；天水市应急指挥中心核定编制15名。天水市应急管理局实有在编在岗人员43人，其中公务员39人，工勤4人；天水市安全生产执法监察支队实有在编在岗人员12人，其中参照公务员11人，工勤1人；天水市应急指挥中心实有13人。

（二）领导设置和配备情况：天水市应急管理局核定县级领导职数4名，其中正县级1名，副县级3名，科级领导职数19名；天水市安全生产执法监察支队核定县级领导干部1名，科级领导职数4名；天水市应急救援服务中心核定科级领导职数3名。天水市应急管理局实配领导局长1人，副局长3人，党组成员1人，科长13人，副科长3人；天水市安全生产执法监察支队实配支队长1人，副支队长2人，副科长2人；天水市应急救援服务中心实配主任1人，副主任1人。

二、天水市应急管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计1190.32万元

局机关收入总计为945.26万元，较2018年度决算数据增加282.52万元，29.89 %。其中：

1.财政拨款收入945.26万元，为财政补助资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加282.52万元，增长29.89%，主要是机构改革，人员划转原因。

2.无上级补助收入

3.无事业收入0万元。

4.无其他收入0万元。

5.无用事业基金弥补收支差额。

6.无上年结转。

7.年末结余100万元，原因是省厅于2019年12月30日下达市本级中央自然灾害救助资金100万元，故结转至2020年。

应急救援服务中心2019年度，收入总计为245.06万元，较2018年度决算数据减少97.97万元，下降28.56%。其中：

1.财政拨款收入245.06万元，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少97.75万元，下降28.51%，主要是机构改革，人员减少原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2019年度支出总计1090.32万元

局机关支出为845.26万元，较2018年度决算数据增加182.52万元，增长27.54%。其中：

基本支出645.26万元，占31.74%，较2018 年度决算数增加192.52万元，增长29.84%，主要是机构改革，人员划转原因。

项目支出200万元，占21.16%，较2018 年度决算数减少10万元，下降4.8%，主要是机构改革，职能划转原因。

2019年结余资金，100万元，占10.58%，主要原因是年底中央下发自然灾害救助资金。

应急救援服务中心支出为245.06万元，较2018年度决算数据减少97.97万元，或下降28.56%。其中：

基本支出155.54万元，占63.47%，较2018 年度决算数减少176.14万元，下降53.11%，主要是机构改革，人员减少原因。

项目支出89.52万元，占36.53%，较2018 年度决算数增加78.17万元，增长688.72%，主要是机构改革，单位职能改变，增加应急储备物资专项原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，市应急管理局财政拨款收入总计1190.32万元

局机关财政拨款收入总计945.26万元，与上年相比

增加282.52万元，增长29.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入945.26万元，与上年相比增加282.52万元，增长29.89%；无政府性基金预算财政拨款收入。

应急救援服务中心财政拨款收入总计245.06万元，与上年相比减少97.75万元，下降28.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入245.06万元，与上年相比减少97.75万元，下降28.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因：机构改革，职能转变，人员划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，市应急管理局一般公共预算财政拨款支出总计1090.32万元

局机关一般公共预算财政拨款支出总计845.26万元，与上年相比增加182.52万元，增长27.54%；完成年初预算123.6%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员划转。其中：

1.社会保障和就业支出36.36万元，占3.85%，主要用于落实退休养老金、离休费提标，完成年初预算51.05%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员划转。

2.灾害防治及应急管理支出808.90万元，占85.57%，主要用于日常公用经费，完成年初预算67.88%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员划转。

3.年末结余100万元，原因为省厅于2019年12月30日下达市本级中央自然灾害救助资金100万元，故结转至2020年。

应急救援服务中心一般公共预算财政拨款支出总计245.06万元，与上年相比减少97.97万元，增长下降28.56%；完成年初预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出6.13万元，占2.5%，主要用于离退休生活费，完成年初预算100%。

2.农林水支出50.57万元，占20.63%，主要用于防汛抗旱，完成年初预算100%。

3.灾害防治和应急管理支出188.37万元，占76.87%，主要用于应急灾害防治，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市应急管理局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出800.81万元。

局机关一般公共预算财政拨款基本支出645.26万元，其中：

1.人员经费549.27万元，较上年增加162.65万元，主要是机构改革，人员划转的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费95.99万元，较上年增加29.87万元，主要是机构改革，人员划转的，业务量增加的原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3. 年末结余100万元，原因是省厅于2019年12月30日下达市本级中央自然灾害救助资金100万元，故结转至2020年。

应急救援服务中心一般公共预算财政拨款基本支出155.54万元，其中：

1.人员经费138.09万元，较上年减少156.08万元，主要是机构改革，人员减少原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费17.45万元，较上年减少20.06万元，主要是机构改革，人员减少原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算5.1万元，决算4万元，局机关“三公经费”预算3.1万元，决算2万元，完成年初预算64.52%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神及其实施细则，减少了公务接待支出。

与上年同期相比增加0.42万元,增长26.58%；增加的主要原因：机构改革，业务量增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.17万元，下降100%，变动原因为：本年度我单位无因公出国（境）。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化，2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费1.3万元，较上年无变化，2019年本单位车均维护费1.3万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.7万元，较上年增加0.59万元，增长536.36%，变动原因为：机构改革，业务量增加。

其中国内公务接待共4批次，接待人次43人，较上年增加26.47%，增加0.59万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化，2019年本单位人均接待费0.003万元。

应急救援服务中心“三公经费”预算2万元，决算1.77万元，完成年初预算88.5%，决算数小于预算数的主要原因：坚持量入微出，厉行节约的原则，强化预算执行，注重源头管控。与上年同期相比增加减少0.23万元,下降11.5%；减少的主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约的原则，注重源头管控。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费1.77万元，较上年减少0.23万元，下降11.5%，变动原因为：坚持量入微出，厉行节约的原则，强化预算执行，注重源头管控，2019年本单位车均维护费1.77万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2019年本单位人均接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

市应急管理局2019年度机关运行经费支出113.44万元

局机关机关运行经费支出95.99万元，比 2018年增加29.87万元，增长45.18%。主要原因是：机构改革人员划转。

应急救援服务中心机关运行经费支出17.45万元，比 2018年减少20.06万元，降低53.48%。主要原因是：机构改革，人员减少。

六、政府采购支出情况

局机关2019年政府采购安排预算总额43.397万元。其中：政府采购货物通用设备28.7424万元，家具家电5.8886万元，办公消耗用品8.766万元

应急救援服务中心政府采购支出总额480680万元，其中：政府采购货物支出480680万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，局机关共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

应急救援服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度局机关一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对安全生产专项开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。

根据年初设定的绩效目标，安全生产专项自评得分为优。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度应急救援服务中心一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目绩效自评综述：从整体情况来看，市应急局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配，全年安全生产形势总体稳定，经济效益：降低了各生产经营单位因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好的安全保障，维护了全市经济发展环境。社会效益：提高了企业安全生产管理水平，改善职工作业环境，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。可持续影响：有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市应急管理局（汇总）.XLS天水市应急管理局（本级）.XLS天水市应急救援服务中心.XLS