（一）主要职能

承担全市范围内的旱情监测，中长期抗旱减灾措施制定；组织抗旱车辆，为干旱缺水群众，拉水救灾；利用移动抗旱设备抽水灌溉。承担防洪应急抢险任务；做好防汛抢险准备工作，提出防汛抢险方案；负责组织防汛物资的运送，修复险工险段、疏浚排水。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：事业编制人数23人。截至2018年12月31日止实有职工人数23人，其中属于事业编制人员23人。离休人员0人，退休人员17人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2018年度单位收入为343.03万元，其中：财政拨款收入342.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余0.22万元，其中：项目支出结转结余0.00万元。

（二）支出决算情况

2018年度，单位支出为342.81万元。其中：基本支出331.46万元，较2017年下降10.96万元，下降3.1%，主要原因是编制减少，人员划出。项目支出11.35万元，较2017年增加1.55万元，增加14%，主要原因是本单位有精准扶贫队员。经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，单位财政拨款收入总计343.03万元，与上年相比下降9.41万元，下降2.7%，主要原因是编制减少，人员划出。其中：一般公共预算财政拨款收入342.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初结转结余0.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计342.81万元，与上年相比下降9.41万元，下降2.7%；完成年预算数314.24万元。其中：社会保障和就业支出53.92万元，与上年相比减少40.42万元，下降42%；完成年预算数91.40万元，决算数小于预算数的主要原因；预算执行中退休职工工资由社保部门发放。

农林水支出288.89万元，与上年增加30.79万元，上升11.6%；完成年预算数222.84万元，决算数大于预算数的主要原因；预算执行中职工工资增资调整，职工职务晋升。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度财政拨款基本支出331.46万元。其中:

1.人员经费294.17万元，主要包括：工资福利支出190.11万元，主要包括基本工资89.27万元，津贴补贴92.61万元，奖金8.24万元,对个人和家庭的补助支出104.06万元，主要包括退休费37.99万元，抚恤金15.93万元，奖励金50.14万元。

2日常公用经费37.29万元，主要包括办公费18.39万元，印刷费1.43万元，电费0.12万元，水费0.14万元，邮电费0.32万元，差旅费7.17万元，维修费0.64万元，劳务费0.19万元，工会经费1.66万元，福利费2.23万元，公务用车运行维护费2.00万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.00万元，决算2.00万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：坚持量入微出，厉行节约的原则，强化预算执行，注重源头管控。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，与上年持平。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，与上年持平。

2018年我单位公务用车运行费2.00万元，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，与上年持平。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2018年，单位机关运行经费支出0万元 ，比上年持平。主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制了“三公经费”支出。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额11.08万元,较上年增加11.08万元，增加100%，主要原因是办公业务需求。其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购工程0.00万元、政府服务支持0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一按公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价6.6万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

附：天水市抗旱工作队2018年部门决算公开表.xls