天水市安全生产监督管理局

2016年度部门决算公开

一、天水市安全生产监督局概况

（一）主要职能

1、天水市安全生产监督管理局：承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使全市安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区人民政府安全生产工作；负责组织全市安全生产综合性检查和专项督查；分析预测全市安全生产形势，制定全市安全生产工作规划；监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。贯彻执行国家和省上有关安全生产的法律法规、方针政策和技术标准。参与拟订工矿商贸行业企业安全生产地方性标准、规章和安全技术要求，并组织实施；拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责发布全市安全生产信息；及时报告和协调解决安全生产中的重大问题；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。承担全市工矿商贸行业、市属企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及其有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作； 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；承担全市非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市安全生产法律法规的宣传教育工作。组织指导、监督全市工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作。参与特别重大事故和重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作；指导监督县区事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导和协调安全生产应急救援工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。负责监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。指导协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产社会中介机构的资质管理和安全评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考核和管理工作。监督生产经营企业安全生产费用的提取和管理使用；会同市财政局负责全市高危行业企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作；负责直属事业单位的管理工作。承担市安全委员会日常工作。承办市委、市政府和省安全生产监督管理局交办的其它事项。

2、天水市安全生产执法监察支队：贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规，对全市安全生产依法实施综合监督检查；负责对违反安全生产法律法规行为进行教育和依法实施行政处罚；依法参与对各类安全生产事故的调查、处理工作；依法查处迟报、瞒报和漏报安全生产事故行为；依法监督检查生产经营场所职业卫生状况、安全防护设备设施、劳动防护用品配备、使用情况；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况，查处不具备安全生产条件的生产经营单位；依法对各类重大安全事故隐患的整改和重大危险源的监控情况进行执法监察；负责对生产经营单位应急救援预案制定、实施情况进行执法监察；依法对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的监测检验工作进行执法监察；监督检查生产经营单位负责人、安全管理人员、特殊工种从业人员（特种设备作业人员除外）的安全培训、考核情况；完成市政府交办的其他事项等工作。

（二）机构设置情况

天水市安全生产监督管理局行政编制24人，实有23人，工勤编制3人，实有4人；天水市安全生产执法监察支队参公编制12人，实有10人，其中工勤1人；离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

二、天水市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，市安监局收入为832.4万元，其中：本年度财政拨款收入596.2万元、占71.62%，年初结转和结余236.3万元，占28.38%。

（二）支出决算情况

2016年度，市安监局支出为768.5万元。其中：基本支出376.1万元，占48.94%；项目支出392.4万元，占51.06%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，市安监局财政拨款收入总计728万元（其中包括年初结转和结余131.9万元），与上年相比增加156.9万元，增长27.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入596.2万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，市安监局一般公共预算财政拨款支出总计768.5万元，与上年相比增加39.3万元，增长5.39%；完成年初预算149.8%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目资金未用完结余，落实职工提标政策。其中：

社会保障和就业支出27.5万元，完成年初预算103%，决算数大于预算数的主要原因：落实退休养老金、离休费提标政策。

城乡社区支出11.1万元，年初未预算，决算数大于预算数的主要原因：车改后新增加了职工交通补贴11.1万元。

资源勘探信息等支出730万元，完成年初预算164%，决算数大预算数的主要原因：上年项目未完成结余款，落实职工提标政策。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出376.1万元。其中：

工资福利支出256.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出77.6万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出42.2万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算6.3万元，决算5.9万元，完成年初预算94%，决算数小于预算数的主要原因： 国家、省上各类安全生产监督检查接待次数比年初预算减少。与上年同期相比减少19.68万元,下降77%；减少的主要原因：2015年业务费包括交通费，2016年取消了这一项，因此公务用车运行费减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车运行费4万元，较上年减少20.27万元，下降82.8%，变动原因为：2015年业务费包括交通费，2016年取消了这一项，因此公务用车运行费减少。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.9万元，较上年增加0.19万元，增长11.11%，变动原因为：今年以来，各类安全生产督查检查较去年有所增加，公务接待费用增加。

其中国内公务接待共27批次，接待人次156人，较上年增加20.9%，增加0.19万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市安监局机关运行经费支出337.5万元 ，比上年增加12.8万元，增长4%。主要原因是：落实职工提标政策。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市安监局政府采购支出129.1万元 ，比上年减少265.3万元，下降67.27%。其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出128.3万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市安监局资产总额为711.8万元，其中：公务车辆5辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

（一）重点项目绩效评价报告

为进一步贯彻落实中央、省、市关于进一步加强安全生产工作的一系列指示精神和决策部署，着力推进安全生产罕培训、检查督查、重大事故隐患整治、事故调查处理、重大危险源监控、信息系统建设、技术研发和成果转化、先进技术推广应用、应急救援、监管能力、执法装备、推动企业落实主体责任、组织开展安全生产标准化建设等方面的建设任务。

1、项目资金情况。

该项目为安全生产监管监察专项资金100万元。

2、项目绩效目标。

安全生产监察监管工作，用于在全市范围内开展安全生产大检查和“六打六治”专项行动“回头看”、危险化学品、易燃易爆物品、“五小车辆”重点行业领域专项整治、综合督查和专项督查， 2016年年底前完成。

安全生产宣传贯彻工作，以普及安全生产知识、进行安全生产监督为目的，在天水日报开辟“天水市安全生产宣传栏”，在市广播电视台开设《安全你我他》栏目；以全国第十五个 “安全生产月”宣传活动为契机，大力弘扬安全文化，开展“强化安全发展观念、提升全民安全素质”主题宣教活动；邀请全国安全生产知名专家教授对全市党政部门、县区党委政府主要负责人、分管负责人和企业主要负责人、分管负责人进行了安全生产知识培训，对安监系统干部、企业“三项岗位”人员、农民工进行了安全生产业务培训。

安全生产应急救援演练

组织市直有关部门和各县区安监局负责人进行矿山片帮冒顶事故应急救援演练活动。

3、项目资金申报相符性。

（1）安全生产监管监察工作是强化企业主体责任，提升企业本质安全水平；是强化事故隐患治理，坚决遏制各类生产安全事故发生；是强化责任体系建设，全面落实各项安全生产目标任务；是强化监管能力建设，构建科学高效事故防范体系；是强化监管方式创新，全面提高安全监管执法效能；是强化共治体系建设，努力营造安全监管工作良好氛；是强化“两化”体系建设，提升安全隐患排查治理水平的重要举措，能有效预防和减少了各类生产安全事故的发生，促进全市安全生产形势呈现持续稳定向好态势，是全市社会经济发展的重要保障。

（2）安全生产宣传贯彻工作是全面贯彻落实安全生产法律法规，落实相关安全生产责任，提高全体劳动者安全生产素质的一项重要手段，是安全生产管理工作中一项十分重要的内容。深入加强全社会安全生产宣传教育工作，有利于凝聚全社会以人为本、安全发展共识，提升全民安全素质和从业人员的安全意识、安全操作能力，减少人的因素引发的生产安全事故，对有效防范遏制重特大事故、继续实现事故起数和死亡人数“双下降”、增强群众安全感具有重要意义。在观念引领、知识传播、舆论推动、文化支撑等方面的重要作用。

（3）安全生产应急救援工作是通过模拟真实事件及应急处置过程能给参与者留下更加深刻的印象，从直观上、感性上真正认识突发事件，提高对突发事件风险源的警惕性，能促使公众在没有发生突发事件时，增强应急意识，主动学习应急知识，掌握应急知识和处置技能，提高自救、互救能力，保障其生命财产安全。通过应急演练，可以发现应急预案中存在的问题，在突发事件发生前暴露预案的缺点，验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性，找出预案需要进一步完善和修正的地方；可以检验预案的可行性以及应急反应的准备情况，验证应急预案的整体或关键性局部是否可以有效地付诸实施；可以检验应急工作机制是否完善，应急反应和应急救援能力是否提高，各部门之间的协调配合是否一致等。可以提高各级领导者应对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力；可以帮助应急管理人员和各类救援人员熟悉突发事件情景，提高应急熟练程度和实战技能，改善各应急组织机构、人员之间的交流沟通、协调合作；可以让公众学会在突发事件中保持良好的心理状态，减少恐惧感，配合政府和部门共同应对突发事件，从而有助于提高整个社会的应急反应能力。

（二）项目实施及管理情况

1、资金计划、到位情况。

该项目资金为安全生产监管监察专项资金100万元。根据市财政局安排，填报了项目绩效目标申报表，明确了绩效目标和具体指标。项目实施完成后，对项目绩效进行了认真自查，形成了自查报告报送市财政局。

2、项目财务管理情况。

在项目资金使用时，需按照规范性、经济性的基本原则。

（1）规范性。设立项目领导小组，确定专人负责项目的实施；项目严格按照相关规定进行设计、公开招标、监理和项目法人责任制进行管理。

（2）经济性。在保证项目质量的前提下，按照修旧利废的原则，尽量降低项目建设成本，不盲目投入。

（三）项目绩效自评结果

截止2016年12月该项目完成安全生产监察监管工作、安全生产宣传贯彻工作、安全生产应急救援演练工作 。

安全生产监察监管工作：先后8次派出督查组，对全市安全生产目标责任制推进情况，特别是安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”、行业部门“三管三必须”、企业“五落实五到位”责任落实情况进行了督促检查，并将督查结果进行了通报。共组织综合督查组62个，参加人员187人，督促检查企事业单位和场所786家，排查隐患1423起，现场整改1397处，限期整改26处，整改率达98.17%，对全市高危企业检查率达到100%；市直行业主管部门共组织专项督查组72个，参加人员216人，督促检查企事业单位和场所810家，排查隐患1620起，现场整改1570处，限期整改50处，整改率达96.9%。对重大问题和隐患实行了跟踪整改，确保打击一处、整治一处、巩固一处。截至目前，省督查组对我市督查发现的问题和隐患已全部整改到位。邀请省、市安全生产专家对非煤矿山、危险化学品、工贸等行业企业进行“会诊”，指导企业制定一对一的整改方案，有效破解了企业长期存在的安全隐患。对安全生产大检查中发现的超标准、超药量和违禁的472箱烟花爆竹依法进行了销毁，对部分烟花爆竹经营户露天摊床经营距离不足5米问题进行了纠正。大力实施生命防护工程，不断强化道路交通安全监管，在事故多发路段、急弯路段、临水临崖、村镇人流较多的路段和平交道路口设置了波形护栏、混凝土防撞墩、警示桩、警告标志牌和禁令标志牌。以安全生产许可为抓手，先后完成了有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业生产经营许可证的颁发、延期换证和应急预案备案工作。在巩固取得成果的基础上，继续深入开展安全生产标准化建设，目前全市已有133家工贸企业、51家非煤矿山企业、2家危险化学品和烟花爆竹企业完成了安全标准化达标评级。

安全生产宣传贯彻工作：在市广播电视台开设了《安全你我他》栏目，目前已播出48期，收到了非常好的效果。以全国第十五个 “安全生产月”宣传活动期间，编辑发行了《安全生产法律法规汇编》。6月16日，市、县区安委办组织安委会主要成员单位在辖区繁华地段设立咨询点，开展了“安全生产咨询日”活动，全市共展出宣传版面680多块，悬挂宣传标语1200多条，向过往群众发放宣传资料3.9万多份。市、县区党委、政府将安全生产培训纳入本辖区干部教育培训总体规划，通过举办党政干部培训班、公务员培训班、普法培训办、村干部等培训班，参加培训的人员达到4000多人，收到了非常好的效果。先后对安监系统干部、企业“三项岗位”人员、农民工共计1.5万多人进行了安全生产业务培训，基本实现了高危行业领域从业人员持证上岗。

安全生产应急救援演练：7月15日，市安委办与秦州区政府联合举办了矿山片帮冒顶事故应急救援演练活动，并组织市直有关部门和各县区安监局负责人进行了现场观摩，达到了预期的效果。10月13日，我市组织市安委会各成员单位、各县区安监局和市属重点企业干部职工观看了由国家安监总局统一安排部署、宁夏回族自治区安监局组织演出的大型舞台情景剧《平安是福》。

（四）项目效益情况

2016年我局认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要讲话和批示指示精神，进一步强化红线意识，全面深化安全生产领域改革，落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持依法治安，固本攻坚，有效预防和减少了各类生产安全事故的发生，确保各类生产安全事故死亡人数下降2%以上，全市安全生产形势持续稳定好转。

五、天水市安全生产监督管理局2016年部门决算表