一、天水市安全生产监督局概况

（一）主要职能

1、天水市安全生产监督管理局：承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使全市安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区人民政府安全生产工作；负责组织全市安全生产综合性检查和专项督查；分析预测全市安全生产形势，制定全市安全生产工作规划；监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。贯彻执行国家和省上有关安全生产的法律法规、方针政策和技术标准。参与拟订工矿商贸行业企业安全生产地方性标准、规章和安全技术要求，并组织实施；拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责发布全市安全生产信息；及时报告和协调解决安全生产中的重大问题；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。承担全市工矿商贸行业、市属企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及其有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作； 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；承担全市非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市安全生产法律法规的宣传教育工作。组织指导、监督全市工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作。参与特别重大事故和重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作；指导监督县区事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导和协调安全生产应急救援工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。负责监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。指导协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产社会中介机构的资质管理和安全评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考核和管理工作。监督生产经营企业安全生产费用的提取和管理使用；会同市财政局负责全市高危行业企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作；负责直属事业单位的管理工作。承担市安全委员会日常工作。承办市委、市政府和省安全生产监督管理局交办的其它事项。  

2、天水市安全生产执法监察支队：贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规，对全市安全生产依法实施综合监督检查；负责对违反安全生产法律法规行为进行教育和依法实施行政处罚；依法参与对各类安全生产事故的调查、处理工作；依法查处迟报、瞒报和漏报安全生产事故行为；依法监督检查生产经营场所职业卫生状况、安全防护设备设施、劳动防护用品配备、使用情况；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况，查处不具备安全生产条件的生产经营单位；依法对各类重大安全事故隐患的整改和重大危险源的监控情况进行执法监察；负责对生产经营单位应急救援预案制定、实施情况进行执法监察；依法对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的监测检验工作进行执法监察；监督检查生产经营单位负责人、安全管理人员、特殊工种从业人员（特种设备作业人员除外）的安全培训、考核情况；完成市政府交办的其他事项等工作。

（二）机构设置情况

天水市安全生产监督管理局行政编制22人，实有21人，工勤编制3人，实有4人；天水市安全生产执法监察支队参公编制12人，实有11人，其中工勤1人；离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

二、天水市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，市安监局收入总计648.31万元，其中：财政拨款收入606.77万元，为财政补助资金。较2016年度决算数增加10.57万元，增长1.77%主要是职工工资提标的原因。上年结转和结余41.54万元，占6.41%。

（二）支出决算情况

2017年度，市安监局支出为648.31万元。其中：基本支出476.07万元，较2016年度决算数增加99.97万元，增长26.584%；项目支出172.24万元，较2016年度决算数减少220.16万元，减少56.11 %，主要是专项资金完工的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，市安监局财政拨款收入总计648.31万元（其中包括年初结转和结余41.49万元），与上年相比减少79.69万元，减少10.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入606.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，市安监局一般公共预算财政拨款支出总计648.31万元，与上年相比减少120.19万元，减少15.64%；完成年初预算118.06%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目资金未用完结余，落实职工提标政策。其中：

社会保障和就业支出29.68万元，完成年初预算106.3%，决算数大于预算数的主要原因：落实退休养老金、离休费提标政策。

城乡社区支出1万元，完成年初预算100%。

资源勘探信息等支出617.63万元，完成年初预算131.42%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目未完成结余款，落实职工提标政策。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2017年度财政拨款基本支出475.41万元。其中： 

工资福利支出278.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。 

对个人和家庭的补助支出106.8万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、采暖补贴等。 

商品和服务支出90.48万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算5万元，决算6.65万元，完成年初预算133%，决算数大于预算数的主要原因：因公出国费用增加，年初未预算。与上年同期相比增加0.75万元，增长12.71%；主要原因： 

1、因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用1.78万元，较上年增加1.78万元，变动原因：因局领导参加省质监局组织的赴台学习交流。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车运行费3万元，较上年减少1万元，下降25%，变动原因为：因单位公务用车改革费用减少。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费1.87万元，较上年减少0.03万元，下降1.58%，变动原因为：今年以来，各类安全生产督查检查较去年有所减少，公务接待费用减少。

其中国内公务接待共24批次，接待人次237人，较上年减少1.59%，减少0.03万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年，天水市安监局机关运行经费支出91.13万元 ，比上年增加48.91万元，增长53.67%。主要原因是：主要原因是公务用车改革后发放车补增加了费用支出。

七、政府采购支出情况

2017年，天水市安监局政府采购支出14.19万元 ，比上年减少114.91万元，下降89.01%。其中：政府采购货物支出14.19万元。

八、国有资产占用情况

2017年度，天水市安监局资产总额为918.38万元，其中：公务车辆1辆，一般执法执勤用车5辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。主要原因：因公车改革涉及车辆资产还在原单位。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2017年我市安全生产专项资金预算为100万元，其中安全生产宣传培训费40万元，安全生产执法检查、隐患排查治理及应急救援费60万元。

（一）项目绩效总目标：落实党政领导干部安全生产“一岗双责”制度和企业安全生产主体责任，建立明晰的安全生产责任落实体系，推进安全生产基层基础和长效机制建设，力争全市各类生产安全事故明显下降，较大以上事故得到有效控制，确保不突破省上下达的安全生产控制指标，全市安全生产形势持续稳定好转。

（二）阶段性目标：根据天水市2017年安全生产工作计划安排，主要用于安全生产宣传培训、检查督查、重大事故隐患整治、事故调查处理、重大危险源监控、信息系统建设、表彰奖励、技术研发和成果转化、先进技术推广应用、应急救援、监管能力及执法装备、推动企业落实主体责任、组织开展安全生产标准化建设等方面的投 入。努力减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，确保各类安全生产事故死亡人数较上年下降2%以上，全市安全生产形势持续稳定向好。

（三）预期主要经济、政治和社会效益：一是通过宣传培训切实提高全民安全意识，提升各类安全监管人员的监管能力和业务素质，提升外出务工人员和农民工的综合素质。二是切实落实责任体系、监管能力、“两化”体系、社会共治体系四项建设任务，全面做好事故隐患治理和监管方式方法创新。  

（四）项目实施情况分析。

1、资金计划及到位。市财政确定2017年我市安全生产专项资金为100万元，该资金2017年1月市财政一次拨付到位。

2、资金使用。2017年，我局严格按照项目绩效目标支出明细和预算内容，支付安全生产宣传培训费43.24万元。安全生产执法检查、隐患排查治理及应急救援费56.76万元，共计100万元，结余0万元。

3、资金管理。为规范安全生产专项资金管理，提高财政资金使用绩效，我局制订了《天水市安全生产专项资金管理办法》，对安全生产专项资金使用进行严格规定，确保项目资金通过直接支付方式报账，第一时间要求干部职工按照《公务卡强制结算目录》内容使用公务卡，杜绝现金支付。

4、项目组织实施情况。我局严格执行财务公开、重大财务支出局党组、局务会决定以及政府集中采购等相关规定，对每笔支出都严格审核，由分管领导签发后支付。

（五）项目主要绩效

1、全面提升安全生产执法监管能力。先后组织召开了全市安全生产工作会议和四次市安委会全体（扩大）会议、五次迎接国务院安委会安全生产巡查、安全生产大检查督查和“回头看”安排部署会议和全市安监局长业务会议，传达学习中央、省、市领导同志关于安全生产的重要指示批示和全国、全省安全生产会议精神，通报全市安全生产情况，分析当前安全生产形势，安排部署阶段性工作特别是迎接国务院安委会安全生产巡查督查工作、专项整治行动和安全生产大检查工作任务，并与各县区党委政府、市安委会各成员单位签订了年度安全生产目标责任书。扎实开展安全生产大检查及“回头看”活动，自开展以来，全市各级各部门共组织435个检查组，检查各类生产经营单位1756家，排查一般安全隐患8759条，已全部整改，整改率100%；关停涉氨制冷企业1家，改建涉氨制冷企业7家，关闭取缔粘土矿企业37家，打击严重违法违纪行为26起，实施行政罚款169.6万元。安全生产形势趋稳向好。与2016年同期相比，四项指标呈“全面下降”趋势，即事故起数减少24起、下降41.38%，死亡人数减少22人、下降33.85%，受伤人数减少39人、下降75%，直接经济损失减少473.3万元、下降32.22%。

2、增强了全市人民安全意识。通过举办培训班、发放宣传资料、图片展览、现场答疑等多种形式，提高了各级领导、生产人员及人民群众安全生产意识。以第十六个全国“安全生产月”宣传活动为契机，积极开展安全生产宣传教育“七进”活动，大力弘扬安全文化，在市级主流新闻媒体和网站开辟专栏，对安全生产法律法规和文件进行长期宣贯，并编辑发行了《安全生产法律法规汇编》。以普及安全生产知识、强化安全生产监督为重点，在《天水日报》开辟 “天水市安全生产宣传栏”，在市广播电视台开设《安全你我他》栏目，收到非常好的宣传效果。“安全生产月”期间，市、县区政府主要领导均在当地党报、电视台发表署名文章或电视讲话。2017年6月16日，市安委办组织市委宣传部、市公安局、市卫计委等市安委会主要成员单位和秦州区安委会相关单位在市龙城广场设立咨询点，其它县区和市属有关单位在相应的繁华地段设立咨询点，开展了“安全生产咨询日”活动，全市共展出宣传版面700多块，LED屏滚动宣传标语470条，悬挂宣传标语1000多条，向过往群众发放宣传资料1.6万多份，取得了良好的社会效果； 2017年6月上旬，市安委办以《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《安全生产法》《职业病防治法》和安全生产常识为主要内容拟定了竞赛试题，依托《天水日报》，在全市范围内组织开展全民安全生产知识竞赛答题活动，有效提高了全民安全意识。

十、相关专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、天水市安全生产监督管理局2017年部门决算表附表