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公开时间：2024年11月6日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发市政府工作部门“三定”规定的通知》(市委办发〔2019〕15号）精神，天水市应急管理局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻市解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻市及市属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的市际、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急厅交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

天水市应急管理局内设13个科室，分别是：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、防汛抗旱和火灾防治科、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、安全生产基础管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、法规宣教科（政务服务管理科）、规划信息科、开发区分局。市应急管理局管理单位2个：其中天水市应急管理综合行政执法队为县级参公管理事业单位、天水市应急救援服务中心为正科级事业单位。天水市应急管理局核定编制39名（其中公务员36名，工勤编制3名），实有在编在岗人员39人（其中公务员36人，工勤3人）。天水市应急管理综合行政执法队为县级参公管理事业单位、核定编制20名，实有在编在岗人员15人（其中参照公务员14人，工勤1人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   见附件1

二、收入决算表

   见附件1

三、支出决算表

   见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

   见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1257.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少108.06万元,下降7.91%,主要原因是消防器材采购资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1257.41万元,其中：财政拨款收入1257.41万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1257.41万元,其中：基本支出997.44万元,占79.32%；项目支出259.97万元,占20.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1257.41万元。与上年相比,各减少108.06万元,下降7.91%。主要原因是消防器材采购资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.41万元,较上年决算数减少108.06万元,下降7.91%。主要原因是消防器材采购资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.13万元,占7.8%；卫生健康支出41.97万元,占3.34%；住房保障支出78.58万元,占6.25%；灾害防治及应急管理支出1038.73万元,占82.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.76万元,支出决算为1257.41万元,完成年初预算的101.92%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91.78万元,支出决算为98.13万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为39.24万元,支出决算为41.97万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是参加医保人员基数调整。

3．住房保障支出年初预算数为50.75万元,支出决算为78.58万元,完成年初预算的154.85%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、职务晋升及基层绩效奖计入公积金基数。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1051.99万元,支出决算为1038.73万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出997.44万元。其中：

人员经费886.45万元,较上年决算数减少28.61万元,下降3.13%,主要原因是2022年发放当年和上一年的过渡性奖金，2023年发放当年过渡性奖金出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费、奖励金。

公用经费110.99万元,较上年决算数减少238.64万元,下降68.26%,主要原因是消防器材采购资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.98万元,增长95.38%,主要原因是严格按照年初预算指标，贯彻执行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.98万元,增长95.38%,主要原因是严格按照年初预算指标，贯彻执行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.98万元,增长95.38%,主要原因是严格按照年初预算指标，贯彻执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批0次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.28万元、印刷费0.55万元、水费0.5万元、差旅费16.21万元、会议费、培训费0.7万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费5.07万元、福利费12.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用55.2万元、其他商品和服务支出0.09万元。机关运行经费较上年决算数减少238.64万元,下降68.26%,主要原因是消防器材采购资金减少。

本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数减少0.99万元,下降58.58%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于安全生产、隐患排查、危化品、防汛防火督查及节假日调研检查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金259.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“应急管理工作经费”“执法服装购买费”“应急执法工作经费及检查差旅费”“安全生产及应急管理专项资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出259.97万元。从评价情况来看,通过绩效评价，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步规范项目资金分配、管理等制度，完善项目立项、申报、评审、验收等机制，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映应急管理工作经费、执法服装购买费、应急执法工作经费及检查差旅费、安全生产及应急管理专项资金等4个项目绩效自评结果。

1. “应急管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.74分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展安全生产培训一次，安全主题宣讲3次，应急执法检查10次；二是及时开展应急执法，努力减少重大安全生产事、火灾及其他安全事故，提高全民经济损失，完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。应急管理工作经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“执法服装购买费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.17分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时采购合格服装67套，解决了应急管理部门自转隶组建以来执法制式服装和标志统一的不足问题。发现的主要问题及原因：执法服装购买费年初预算40万元，实际执行数为20万元，主要是财政资金紧张。下一步改进措施：无。执法服装购买费项目绩效自评情况：良好。

3.“应急执法工作经费及检查差旅费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为199.97万元,执行数为199.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是差旅发放90次，开展安全主题宣讲2次，执法检查50次数；二是保障执法出勤率和及时率，充实应急管理执法力量、规范应急管理执法行为、强化监管执法保障措施、全面落实行业执法监管标准，完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。应急执法工作经费及检查差旅费项目绩效自评情况：优秀。

4.“安全生产及应急管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.28分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全生产培训3次，开展检查督查、重大事故隐患整治、事故调查处理，推动企业落实主体责任、组织开展安全生产标准化建设等方面的投入。二是努力减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，完成目标任务.发现的主要问题及原因：资金回收50%，主要原因是省厅进行工作调整。下一步改进措施：无。安全生产及应急管理专项资金项目绩效自评情况：优秀。

项目绩效目标完成自评情况详见附件2

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度执法服装购买费项目支出开展绩效评价，进行了独立客观的自评，项目绩效评价得分为96.5分，等级为“优秀”，并对自评结果进行了公开。

项目绩效自评综述：从整体情况来看，市应急局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配，全年安全生产形势总体稳定，经济效益：降低了各生产经营单位因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好的安全保障，维护了全市经济发展环境。社会效益：提高了企业安全生产管理水平，改善职工作业环境，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。可持续影响：有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

项目绩效评价情况详见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。