目录

公开时间：2024年11月6日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市应急救援服务中心：承担市应急管理局应急值守、政务值班、舆情受理传输等工作；负责全市自然灾害类和综合防灾减灾救灾技术服务工作；承担应急救援体系建设、应急预案体系建设和预案演练的技术服务工作；具体负责应急避难场所建设和管理工作，承担全市应对重大灾害指挥的技术服务和保障工作；负责市应急局常用应急救援物资、器材设备维修保养和管理工作。

二、机构设置

天水市应急救援服务中心隶属于天水市应急管理局，是正科级全额拨款的事业单位，财务实行独立核算。

事业编制核定人数16人。截止2023年12月31日止实有在职职工人数15人，其中属于事业编制人员15人。离休人员0人，退休人员15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为274.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.05万元,增长13.7%,主要原因是单位职工工资基数调整高和人员职务晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计274.23万元,其中：财政拨款收入274.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.23万元,其中：基本支出256.97万元,占93.71%；项目支出17.26万元,占6.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为274.23万元。与上年相比,各增加33.05万元,增长13.7%。主要原因是单位职工工资基数调整高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.23万元,较上年决算数增加33.05万元,增长13.7%。主要原因是单位职工年初工资基数调整高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.03万元,占20.07%；卫生健康支出12.71万元,占4.63%；住房保障支出17.80万元,占6.49%；灾害防治及应急管理支出188.70万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.60万元,支出决算为274.23万元,完成年初预算的122.64%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为27.82万元,支出决算为55.03万元,完成年初预算的197.76%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡一人有死亡抚恤金支出。

2.卫生健康支出年初预算数为10.53万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的120.65%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资基数调整高。

3.住房保障支出年初预算数为11.53万元,支出决算为17.80万元,完成年初预算的154.4%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工年初工资基数调整高。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为173.72万元,支出决算为188.70万元,完成年初预算的108.62%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资基数调整高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.97万元。其中：

人员经费238.15万元,较上年决算数增加15.74万元,增长7.08%,主要原因是本单位职工工资基数调整高和职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费18.82万元,较上年决算数增加3.04万元,增长19.32%,主要原因是单位搬迁新办公地址产生了取暖费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、电话费、暖气费、差旅费、劳务费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数与预算数相符没有偏差。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的。较上年决算数没有变化，下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变化。较上年决算数无变化,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数；较上年决算数无变化,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数；较上年无变化,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批0次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位无会议费；本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车应急救援工作下乡常态化拉练。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金17.26万元,占一般公共预算项目支出总额的6.29%。组织对“市应急救援工资经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出17.26万元。从评价情况来看,通过绩效评价，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步规范项目资金分配、管理等制度，完善项目立项、申报、评审、验收等机制，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映市应急救援工作经费等1个项目绩效自评结果。

“市应急救援工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.74分。项目全年预算数为17.26万元,执行数为17.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展应急队伍拉练12次，应急救援设备维修维护36次；二是开展应急人员培训4次数，应急演练2次，完成应急救援设备维修维护工作及日常拉练，保证设备正常使用，完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。应急救援工作经费项目绩效自评情况：优秀。

项目绩效目标完成自评情况详见附件2。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，市应急救援服务中心决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配，有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

项目绩效评价完成情况详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。