公开时间：2023年10月23日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位主要职能。

承担市应急管理局应急值守、政务值班、舆情受理传输等工作；负责全市自然灾害类和综合防灾减灾救灾技术服务工作；承担应急救援体系建设、应急预案体系建设和预案演练的技术服务工作；具体负责应急避难场所建设和管理工作，承担全市应对重大灾害指挥的技术服务和保障工作；负责市应急局常用应急救援物资、器材设备维修保养和管理工作。

二、机构设置

天水市应急救援服务中心隶属于天水市应急管理局，是正科级全额拨款的事业单位，财务实行独立核算。

事业编制核定人数16人。截止2022年12月31日止实有在职职工人数14人，其中属于事业编制人员14人。离休人员0人，退休人员15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附表1）

三、支出决算表（见附表1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为241.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.27万元,增长8.68%,主要原因是单位职务晋升和全单位正常晋升增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.18万元,其中：财政拨款收入241.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.18万元,其中：基本支出238.18万元,占98.76%；项目支出3.00万元,占1.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为241.18万元。与上年相比,各增加19.27万元,增长8.68%。主要原因是单位职务晋升和全单位正常晋升增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.18万元,较上年决算数增加19.27万元,增长8.68%。主要原因是单位职务晋升和全单位正常晋升增资。

1．社会保障和就业支出年初预算数为150.28万元,支出决算为23.34万元,完成年初预算的15.53%,决算数小于预算数的主要原因是决算时将人员工资调整到灾害和应急管理支出，造成预决算偏差较大。

2．卫生健康支出年初预算数为18.62万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的40.57%,决算数小于预算数的主要原因是决算时将人员工资调整到灾害和应急管理支出，造成预决算偏差较大。

3.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的120.64%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将住房公积金支出算到社会保障支出了。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.00万元,支出决算为197.65万元,完成年初预算的1976.46%,决算数大于预算数的主要原因是决算时将人员工资调整到灾害和应急管理支出，造成预决算偏差较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.18万元。其中：

人员经费222.41万元,较上年决算数增加25.15万元,增长12.75%,主要原因是单位职务晋升和全单位正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.78万元,较上年决算数减少2.88万元,下降15.44%,主要原因是节省开支厉行勤俭。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.13万元,机关运行经费主要用于开支本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.75万元,下降85.23%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.05万元,增长2.41%,主要原因是业务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.05万元,增长2.41%,主要原因是业务量增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.05万元,增长2.41%,主要原因是业务量增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过绩效系统和单位绩效自评工作组对3万元的应急救援工资经费绩效自评绩。其中,二级项目1个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的1.24%。组织对“应急救援工资经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,通过绩效评价，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步规范项目资金分配、管理等制度，完善项目立项、申报、评审、验收等机制，提高财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映应急救援工作经费等1个项目绩效自评结果。总体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成自评情况详见附件2。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度天水市应急救援工作经费专项资金项目支出开展绩效评价，进行了独立客观的自评，项目绩效评价得分为96分，等级为“优秀”，并对自评结果进行了公开。

项目绩效自评综述：从整体情况来看，市应急救援服务中心决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配，有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

项目绩效评价完成情况详见附件2。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。