公开时间：2023年10月23日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发市政府工作部门“三定”规定的通知》(市委办发〔2019〕15号）精神，天水市应急管理局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻市解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻市及市属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的市际、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急厅交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

天水市应急管理局内设13个科室：分别是办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、防汛抗旱和火灾防治科、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、安全生产基础管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、法规宣教科（政务服务管理科）、规划信息科、开发区分局。市应急管理局管理单位2个：其中，天水市应急管理综合行政执法队为县级参公管理事业单位、天水市应急救援服务中心为正科级事业单位。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责党建、党风廉政建设、群团组织、离退休人员工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。承担市应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接驻市解放军和武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。

（三）风险监测和综合减灾科。承担市防震减灾领导小组和抗震救灾指挥部办公室工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，指导自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。指导协调地质灾害防治、应急救援，协调指导地震应急救援工作。

（四）救援协调和预案管理科。承担市抗震救灾指挥部办公室工作职责，统筹全市应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全市应对重大灾害指挥协调和保障工作。指导各县区及社会应急救援力量建设。

（五）防汛抗旱和火灾防治科。承担市森林草原防火指挥部办公室和市防汛抗旱指挥部办公室工作，协调指导全市实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度，火灾预防、扑救，以及火灾事故、水旱灾害调查评估等工作。

（六）规划信息科。负责编制并组织实施全市应急体系和能力建设规划，新闻宣传、舆情监测应对、政务公开，以及应急管理、安全生产的信息化建设等工作。

（七）危险化学品安全监管科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全综合监管工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（八）矿山安全监管科。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（九）安全生产基础管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（十）安全生产综合协调科。承担市安全生产委员会办公室工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责市级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。

（十一）救灾和物资保障科。承担市减灾委员会办公室工作。承担自然灾害类突发事件核查、损失评估、灾情统计上报、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。推动应急避难场所建设。

（十二）法规宣教科（政务服务管理科）。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。组织开展普法活动。负责协调应急管理、安全生产的宣传教育工作。负责全市应急管理系统干部培训工作。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担全市安全生产、防灾减灾、应急指挥专家管理工作。组织指导、监督全市工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。负责政务服务窗口日常工作和政务服务事项办理工作。

（十三）天水经济技术开发区分局。受市应急管理局委派负责开发区内应急管理工作，组织编制开发区应急预案和规划，指导有关部门及企业应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。处理好防灾和救灾的关系，明确与相关部门各自职责分工，建立协调配合机制。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1。

二、收入决算表

详见附件1。

三、支出决算表

详见附件1。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件1。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件1。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件1。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1606.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加445.6万元,增长38.38%,主要原因是增加自然灾害普查专项资金、增加消防器材采购资金、增加应急津贴和人员工资的调标及人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1606.65万元,其中：财政拨款收入1606.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1606.65万元,其中：基本支出1502.87万元,占93.54%；项目支出103.78万元,占6.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1606.65万元。与上年相比,各增加445.59万元,增长38.38%。主要原因是增加自然灾害普查专项资金、增加消防器材采购资金、增加应急津贴和人员工资的调标及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1606.65万元,较上年决算数增加445.59万元,增长38.38%。主要原因是增加自然灾害普查专项资金、增加消防器材采购资金、增加应急津贴和人员工资的调标及人员变动。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为825.44万元,支出决算为103.02万元,完成年初预算的12.48%,决算数小于预算数的主要原因是决算时将人员工资调整到灾害和应急管理支出，造成预决算偏差较大。

2．卫生健康支出年初预算数为73.14万元,支出决算为39.80万元,完成年初预算的54.42%,决算数小于预算数的主要原因是当年有3人退休以及人员的调动。。

3． 住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将住房公积金支出算到社会保障支出了。

4． 灾害防治及应急管理支出年初预算数为310.00万元,支出决算为1403.22万元,完成年初预算的452.65%,决算数大于预算数的主要原因是决算时将人员工资调整到灾害和应急管理支出，造成预决算偏差较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1502.87万元。其中：

人员经费1137.47万元,较上年决算数增加191.29万元,增长20.22%,主要原因是人员工资的调标、增加应急津贴和人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费365.40万元,较上年决算数增加243.77万元,增长200.43%,主要原因是上年度疫情影响的业务在本年度开展，单位业务量增加检查督查也相应增多，增加消防器材采购资金。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出349.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.76万元，印刷费4万元，电费2万元，邮电费2.85万元，差旅费16.2万元，培训费1.69万元，工会费4.8万元，福利费6.66万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交通费54.85万元，专用设备购置费用248.8万元。机关运行经费较上年决算数增加246.66万元,增长239.55%,主要原因是增加了专用设备购置费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.47万元,下降100.0%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。本年度培训费支出1.69万元,较上年决算数减少0.24万元,下降12.44%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.99万元,其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他公务用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.02万元,支出决算为3.02万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.93万元,下降23.51%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.02万元,支出决算为3.02万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.93万元,下降23.51%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.02万元,支出决算为3.02万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.93万元,下降23.51%,主要原因是坚决执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减经费开支。

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.0万元。

3. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过绩效系统和单位绩效自评工作组对57.18万元的安全生产监管专项，43.6万元的第一次自然灾害风险普查资金，3万元的救援工作经费进行了绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目1个,共涉及资金103.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“安全生产监管专项”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出57.18万元。从评价情况来看,通过绩效评价，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步规范项目资金分配、管理等制度，完善项目立项、申报、评审、验收等机制，提高财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映安全生产监管专项、第一次自然灾害风险普查资金，应急救援工作经费等3个项目绩效自评结果。总体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为57.18万元,执行数为57.18万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成自评情况详见附件2。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度天水市安全生产监管专项资金项目支出开展绩效评价，进行了独立客观的自评，项目绩效评价得分为95.7分，等级为“优秀”，并对自评结果进行了公开。

项目绩效自评综述：从整体情况来看，市应急局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配，全年安全生产形势总体稳定，经济效益：降低了各生产经营单位因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好的安全保障，维护了全市经济发展环境。社会效益：提高了企业安全生产管理水平，改善职工作业环境，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。可持续影响：有效促进本质安全性城市建设，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

项目绩效评价完成情况详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。