天水市畜牧兽医局（本级）2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

（二）负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

（三）承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

（四）负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（七）负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

（八）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（九）指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

（十）监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

（十二）负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十三）负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

（十四）组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

我局为隶属于天水市人民政府的正县级单位，执行政府会计制度，经费收入构成为财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2022年年末，我局机关行政编制15名，后勤工作人员编制2名，实有人数在职人员17人。

我局局机关为行政单位，设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、政策法规科、畜禽废弃物资源利用管理科、防疫科、计划财务科等7个内设机构。

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，我局收支总计为475.55万元，比上年度389.24万元增加86.31万元，增加22.17%,主要原因为：本年度农林水项目实施增加。其中：财政拨款收入总计465.55万元，比上年度349.24万元增加116.31万元，增加33.3%。

2022年度收入合计475.55万元，其中：本年收入465.55万元，占收入总计的97.9%。年初结转结余10万元，占收入总计的2.1%。

2022年度支出合计475.55万元，其中：本年支出471.86万元，占支出总计的99.2%；年末结转和结余3.69万元，占支出总计的0.8%。

二、收入决算情况说明

2022年度，我局本年收入为465.55万元，比上年度389.24万元增加76.31万元，增加了19.6%,其中：

1.财政拨款收入465.55万元，占本年收入的100%，比上年度349.24万元增加116.31万元，增幅33.3%，主要原因是：本年度农林水项目实施增加。

2.其他收入0万元，比上年度40万元减少40万元，主要原因是：本年度减少省直汇项目资金40万元。

三、支出决算情况说明

2022年度，我局本年支出471.86万元，比上年度379.24万元增加92.62万元，增加24.42%，其中：

1.基本支出342.96万元，较上年315.32万元增加27.64万元，增加8.7%，主要原因是：本年度由于正常晋升、职务职级晋升等原因导致人员经费增加。

2.项目支出128.89万元，较上年63.92万元增加64.97万元，增加101.64%，主要原因是：本年度加快项目实施进度，病虫害控制等项目资金支出大幅增加。导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，我局财政拨款收支总计为465.55万元，比2021年财政拨款收支总计349.24万元增加116.31万元，增加33.3%。主要原因是：本年度农林水项目实施增加。

2022年度财政拨款收入合计465.55万元，包括：本年收入465.55万元，占收入总计的100%；

2022年度财政拨款支出总计465.55万元，包括：本年支出465.55万元，占支出总计的100%；

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度，我局一般公共预算财政拨款支出465.55万元，完成年初预算747万元的62.32%，决算数比预算数少281.45万元，差异率62.32%，主要原因是：本年度由于财政库款紧张，市级财政项目支付资金大幅减少；其中：

1.社会保障和就业支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.2%，主要用于我局职工养老保险、工伤保险、退休人员取暖费及公用经费，比 2021年度决算数57.66万元减少24.15万元，减少41.88%，主要原因是：上年度新增病故职工死亡抚恤金19.79万元。

2.卫生健康支出14.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.04%，主要用于我局职工医疗保险，比上年度14.21万元减少0.02万元，减少0.14%，基本与上年度持平。

3.农林水支出400.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.02%，主要用于我局人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比上年度决算数290.73万元增加109.75万元，增加了37.75%，主要原因是：本年度加快项目实施进度，病虫害控制等项目资金支出大幅增加。导致项目支出增加。

4.住房保障支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.7%，主要用于支付我局职工住房公积金财政补贴部分，较上年度16.64万元增加0.72万元，增加4.3%，主要原因是：本年度职务晋升、正常晋升等原因引起公积金缴存数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.97万元，比上年度315.32万元增加27.65万元，增加了8.77%，其中：

1.人员经费310.69万元，占基本支出的90.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比上年度282.86万元增加27.83万元，增加9.8%，主要原因是：本年度工资标准调整及人员正常晋升、职务职级晋升等导致人员经费增加。

2.日常公用经费32.28万元，占基本支出的9.41%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。比上年度32.46万元减少0.18万元，减少0.55%，主要原因是本年度职工人数变动致使包干公务费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我局2022年度机关运行经费支出12.35万元，主要用于为保障局机关运行所购买的货物和服务支出，比上年13.28万元减少0.93万元，减少7%。主要原因是：本年度职工人数变动导致与人数挂钩的机关运行经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

局机关2022年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、占政府采购支出总计的100%，主要用于购买办公设备。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我局国有资产总额36.03万元，较上年资产51.89万元减少15.86万元，减少30.56%，主要原因是：1.本年度省直汇专项资金支出数增加。2.本年度计提固定资产折旧和无形资产摊销导致固定资产和无形资产减少。

截至2022年12月31日，我局流动资产3.69万元，占国有资产总额的10.24%，固定资产32.34万元，占国有资产总额的89.76%，其中：房屋面积0平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本局2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%；与上年相比持平。其中：

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年本局因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

2022年本部门公务用车保有量0辆。本年度公务用车运行维护费预算数0万元，决算数0万元，完成年初预算的100%，较上年度持平。

3.公务接待费用支出情况

2022年本部门公务接待费预算数0万元，决算数0万元，完成预算的100%；比上年数0万元相比持平。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：重点评价项目1个，即市级财政畜牧发展专项，涉及一般公共预算支出260万元，占部门预算安排支出总额的100%。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2022年市级财政畜牧发展专项自评得分为89.1分,绩效评价结果为“良好”。项目全年预算数为260万元，执行数为45万元，完成预算的17.3%。项目绩效自评表见附表。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 .~项目绩效评价（本级）.xlsx

 2022年项目支出绩效自评报告.docx

 部门整体绩效评价（本级）.xls 

 天水市畜牧兽医局2022年部门整体绩效自评.docx

 项目绩效评价（本级）.xlsx 

 部门决算公开表（本级）.xlsx