按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行《畜牧法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作，指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。

二、机构设置

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为27人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。我站共有在职职工29人，离退休职工16人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算526.88万元，比2022年的359.6万元增加167.28万元，上升46.52%。其中：一般公共预算拨款526.88万元，比2022年的359.6万元增加167.28万元，上升46.52%。增加的主要原因是：2023年将过渡期奖励性津贴纳入了预算内以及2021年10月工资调标而增加的工资。

上年结转资金0万元。与2022年相比持平。

（二）全年支出

2023年支出预算526.88万元，比2022年的359.6万元增加167.28万元，上升46.52%。

1、基本支出

2023年收入预算517.48万元，比2022年的359.6万元增加157.88万元，上升43.9%。2023年基本支出中：人员经费480.37万元，公用经费37.11万元。

2、项目支出

2023年项目支出预算9.4万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出53.42万元；

2、卫生健康支出23.19万元；

3、农林水支出421.70万元；

4、住房保障支出28.57万元。

（四）非税收入

2023年本单位非税收入9.4万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2万元，比2022年2万元相比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，与上年预算数相比持平。

（二）培训费

培训费3.57万元，与2022年2万元相比增加1.57万元，增加了78.5%。

（三）会议费

会议费0万元，与2022年预算数相比持平。

（四）机关运行费

机关运行费46.51万元，比2022年27.9万元增加18.61万元，上涨66.70%，增加的主要原因是：当年机关运行费中包含非税收入财政返还的9.4万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额10.70万元，全部为政府采购货物预算10.70万。

（二）国有资产占用情况

本单位现有资产总额81.71万元。其中：流动资产4.14万元，占资产总额的5.07%；固定资产77.57万元，占资产总额的94.93%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

（三）部门绩效目标情况

本单位实行绩效管理，2023年度对部门预算资金526.88万元编制了相应的绩效目标，涉及市级财政预算资金100%。绩效目标表详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

天水市畜牧技术推广站2023年部门预算公开表.xlsx