目 录

一、天水市渔业工作站基本情况

（一）单位职责

（二）单位机构设置

二、天水市渔业工作站2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)机关运行经费决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释

第一部分 部门概况

一、职能职责

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。

主要职责为：

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

（一）机构设置人员情况

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。编制16名。一套人马两块牌子（天水市渔业工作站，天水市水产种质资源保护站）。

2021年底我站共有在职职工17人，离退休职工7人。2021年8月引进急需紧缺人才1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，在市畜牧兽医局和省级渔业部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照渔业绿色发展理念，持续推进渔业供给侧结构性改革，以提质增效、绿色发展、富裕农民为目标，结合我市实际，大力发展特色渔业，强化渔政监督管理和渔业资源环境保护，狠抓水产品质量安全，圆满完成了各项工作任务。

1.充分发挥推广职能、全面开展技术服务工作，调整养殖结构

2. 开展水产绿色健康养殖“五大行动”，实现稳粮促渔、提质增效、生态健康养殖。

3.开展长江禁捕、渔业资源养护，水域生态修复

4.争取和实施好渔业项目，科技引领发展

5.认真开展养殖水域滩涂规划编制工作，促进渔业养殖合理布局

6.持续开展“我为群众办实事”活动，推动党史学习教育走深走实

7.加强渔业政务信息宣传，提高渔业社会影响

据统计，全市水产养殖面积达到2500亩，水产品产量达到1686吨，改造、新建池塘135亩，新增流水池塘45亩，鲑鳟鱼养殖面积达到155亩，鲟鱼养殖面积达到40亩，渔业产值达到3000万元。引进水产苗种210万尾（粒）。其中四大家鱼100万尾、鲟鱼7万尾、中华绒鳌蟹（大闸蟹）9万只，澳洲小龙虾4000尾、泥鳅30万尾、。虹鳟鱼、全雌三倍体虹鳟发眼卵63万粒。在秦州区藉河天水湖区、白家河、西汉水流域，麦积区渭河翠湖段、花庙河党川段和红崖河利桥段放流草、鲢、鳙鱼300万尾，在张家川秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区放流秦岭细鳞鲑5000尾。举办渔业技术培训班3期120人次，开展渔业资源调查6次，渔业法律、法规宣传43次，水产品质量安全监督检查15次。全年撰写报送工作信息36条，天水在线、新天水、天水畜牧网站、天水报社等新闻媒体网站采录和转载达60多次，天水电视台宣传报道7次，邀请电视台正在拍摄主题为“以生态保护和绿色养殖推动渔业高质量发展”的宣传片。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、2021年部门决算收入支出总体情况

2021年度,天水市渔业工作站收支总计321.48万元，其中本年收入320.76万元，年初结转资金0.72万元。收支总计较上年决算数303.99万元增加17.49万元，增加5.75%。主要原因是:2021年度增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金，引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升、项目补助资金增加。

二、收入决算情况

2021年度,天水市渔业工作站收入合计320.76万元，较2020年决算数280.94万元增加39.82万元，增加14.17%。其中：财政拨款收入总计316.26万元，比上年度280.84万元增加35.42万元，增加12.61%。主要原因为：引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升、财政补助项目增加。

（一）一般公共预算财政拨款收入316.26万元，较上年280.84万元增加35.42万元，增加12.61%;其中：

一般公共预算财政拨款基本支出补助265.97万元，较上年239.84万元增加26.13万元，增加10.89%；原因是: 2021年增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金，引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升。

一般公共预算财政拨款项目补助50.29万元较上年41万元增加9.29万元，增加22.66%；增加的原因：财政补助项目资金增加。

（二）上级补助收入4.50万元，较上年0万元增加4.50万元，增加100%。为省渔业技术推广总站直汇我站的业务补助收入。

（三）年末结转和结余4.50万元，较上年0.72万元增加3.78万元，增加525%。原因是上级补助资金到位迟。

三、支出决算情况

2021年度，支出总计为316.98万元，较上年303.27万元增加13.71万元，增加4.52%。其中：

（一）基本支出265.97万元，较上年239.84万元增加26.13万元，增加10.89%， 2021年基本支出265.97万元，占总支出83.91%，较2020年239.84万元增加26.13万元，增加10.89%。原因是: 2021年增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金，引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升。

（二）项目支出51.01万元，占总支出16.09%，较上年63.43万元减少12.38万元，减少19.52%。原因是上年度有年初结转资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度，天水市渔业工作站财政拨款收支总计316.95万元，较上年303.84万元增加13.11万元，增加4.31%。主要原因是2021年增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金，引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升，财政补助项目增加。

（一）2021年度，天水市渔业工作站财政拨款收入总计316.26万元，与上年280.84万元相比增加35.42万元，上升12.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入316.26万元，与上年280.84万元相比增加35.42万元，上升12.61%，原因是: 2021年度增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金，引进急需紧缺人才1名、2名职工职务晋升、项目补助资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，天水市渔业工作站一般公共预算财政拨款支出总计316.26万元，与上年303.15万元相比增加13.11万元，上升4.32%。

（一）科学技术支出（类）0.24万元。主要用于水产绿色健康养殖模式示范推广和水产养殖业结构优化对策研究项目支出。比 2020年度决算数6.00万元减少5.76万元，下降 96%，主要原因是科技类项目减少，同时财政资金紧张，科技项目资金未实现支出。

（二）社会保障和就业支出（类）50.58万元。主要用于基本养老保险、职业年金、死亡抚恤金和退休人员相关支出，比 2020年度决算数23.24万元增加27.34万元，增加 117.64%，主要原因是2020年度增加了1名退休职工职业年金财政配套资金、1名退休职工死亡抚恤金。

（三） 卫生健康支出11.14万元。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助，比2020年决算数10.56万元增加0.58万元，增加5.49%，主要原因是2020年度16人正常晋升、2人职务晋升、引进急需紧缺人才1人，工资基数增加相应的医疗保险费用增加。

（四）农林水支出（类）240.94万元。主要用于天水市渔业工作站正常运转发生的人员经费、日常公用经费，农业资源保护修复与利用、农业生产发展等方面的支出，比 2020年度决算数249.83减少8.89万元，下降3.56%，主要原因是农业资源保护修复与利用项目资金减少。

（五）住房保障支出14.05万元。主要用于职工住房公积金，比 2020年度决算数13.60万元增加0.45万元，增加3.31%，主要原因是16人正常晋升、2人职务晋升、引进急需紧缺人才1人，工资基数增加，相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天水市渔业工作站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.97万元，其中： 农业事业运行基本支出190.20万元，社会保障和就业基本支出50.57万元，卫生健康支出11.14万元，住房保障支出14.05万元。比 2020年度决算数239.84增加26.13万元，增加10.89%。

（一）人员经费支出247.89万元。主要用于：基本工资75.73 万元、津贴补贴19.66万元、绩效工资44.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.60 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.96 万元，公务员医疗补助缴费2.45万元，机关事业单位其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金14.05万元，职业年金3.85万元，死亡抚恤金22.78万元，退休费 3.43万元，奖励金,32.01万元。比 2020年度决算数239.84增加8.05万元，增加3.36%。

（二）日常公用经费支出18.08万元。主要是商品和服务支出18.08，其中： 办公费 1.90万元、水费0.34万元、电费 0.49万 元、邮电费0.52万元、取暖费1.48万元、物业管理费1.19万元、差旅费5.57万元、培训费 0.18 万元、公务招待费 0.41万元、劳务费 0.11万元、工会经费 1.37万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费 2.0 万元。比 2020年度决算数10.93万元增加7.15万元，增长65.42%，主要原因是重新核定人员编制，由原来的5人增加为16人，公用经费预算数增加，同时驻村人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度我站“三公”经费共支出3.41万元，较上年24.17万元减少20.76万元，同比减少85.90%，主要原因是上年公务车更新增加21.31万元。2021年“三公”经费预算数2.40万元，决算数3.41万元，产生预决算差异的原因主要是开展长江禁捕、渔业养殖种质资源调查、渔业资源保护，车辆运行费增加。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少0万元，减少0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置和运行费3.0万元，比上年的23.74万元减少20.74万元，降低87.36%，其中：公务用车购置费0万元，与上年度减少21.31万元。公务用车运行费3.0万元比上年2.44万元增加0.56万元，增加22.95%，主要原因是长江禁捕、渔业养殖种质资源调查业务增加。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，与上年度持平。

（三）公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.41万元，较上年0.42万元减少0.01万元，减少3.28%。主要原因是公务接待人次减少。

其中：国内公务接待7批58人次，比上年6批60人次，减少3.33%，减少2人次；外事接待与上年度持平。外事接待0批次0人次，与上年度持平。

2021年本单位人均接待费0.007万元

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年持平。

九、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况

2021年市级财政畜牧发展专项绩效目标自评综述：项目全年预算数20.00万元，财政下达项目资金指标20.00万元，预算资金到位率100%。预算执行数10.70万元，预算执行率为53.50%，部分项目资金由于财政资金紧张，未能实现指出。从评价情况来看：一是加强水产养殖业绿色健康发展示范推广和天水市境内长江流域重点水域禁捕工作，保护渔业资源，提升水产品质量。二是财政资金紧张，未能全额到位。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第三部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政

  天水市渔业工作站2021年度部门整体支出绩效目标表.xls 天水市渔业工作站2021年度部门决算公开.xls  

 天水市渔业工作站2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx 天水市渔业工作站整体支出绩效自评.xlsx 2021年畜牧发展专项自评表.xls