目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、预算绩效情况

十一、其他重要事项情况

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职能职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

（二）负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

（三）承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

（四）负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（七）负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

（八）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（九）指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

（十）监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

（十二）负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十三）负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

（十四）组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局为隶属于天水市人民政府的正县级单位，执行政府会计制度，经费收入构成为财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2021年年末，我局机关行政编制15名，后勤工作人员编制2名，实有人数在职人员18人。

我局局机关为行政单位，设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、政策法规科、畜禽废弃物资源利用管理科、防疫科、计划财务科等7个内设机构。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收入支出总体情况

2021年度，我局收支总计为389.24万元，比上年度483.71万元减少94.47万元，减少19.53%,主要原因为：本年度财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目支出减少。其中：财政拨款收入总计349.24万元，比上年度483.71万元减少134.47万元，减少27.80%。

2021年度收入合计389.24万元，其中：本年收入389.24万元，占收入总计的100%。

2021年度支出合计389.24万元，其中：本年支出379.24万元，占支出总计的97.43%；年末结转和结余10万元。

二、收入决算情况

2021年度，我局本年收入为389.24万元，比上年度483.71万元减少94.47万元，减少了19.53%,其中：

1.财政拨款收入349.24万元，占本年收入的89.72%，比上年度483.71万元减少134.47万元，减幅27.80%，主要原因是：本年度财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目支出减少。

2.其他收入40万元，为省上业务部门直汇我局的业务补助资金，占本年收入的10.28%，比上年度0万元增加40万元，主要原因是：本年度新增省直汇项目40万元，其中：2021年新冠期间动物疫病防控工作经费10万元，“先打后补”试点补助经费30万元。

三、支出决算情况

2021年度，我局本年支出379.24万元，比上年度523.05万元减少143.81万元，减少27.49%，其中：

1.基本支出315.32万元，较上年302.71万元增加12.61万元，增加4.17%，主要原因是：本年度新增支出病故职工死亡抚恤金。

2.项目支出63.92万元，较上年220.34万元下降156.42万元，下降70.99%，主要原因是：本年度财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度，我局财政拨款收支总计为349.24万元，比2020年财政拨款收支总计483.71万元减少134.47万元，减少27.80%。主要原因是：本年度财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目支出减少。

2021年度财政拨款收入合计349.24万元，包括：本年收入349.24万元，占收入总计的100%。

2021年度财政拨款支出总计349.24万元，包括：本年支出349.24万元，占支出总计的100%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度，我局一般公共预算财政拨款支出349.24万元，完成年初预算320.57万元的108.94%，决算数超出预算数68.67万元，差异率21.42%，主要原因是：过渡期奖励性补贴、中央、省级项目收入未纳入预算；其中：

1.社会保障和就业支出57.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.51%，主要用于我局职工养老保险、工伤保险、退休人员取暖费及公用经费，比 2020年度决算数31.8万元增加25.86万元，增加81.32%，主要原因是：1.本年度新增病故职工死亡抚恤金19.79万元；2.本年度养老金等社保缴费有所增加。

2.卫生健康支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.07%，主要用于我局职工医疗保险，比上年度63.57万元减少49.36万元，下降77.65%，主要原因是：上年度实施新冠疫情应急项目支出，本年度未实施该项目，导致卫生健康支出减少。

3.农林水支出290.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的78.42%，主要用于我局人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比上年度决算数410.19万元减少119.46万元，减少了29.12%，主要原因是：本年度财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目支出减少。

4.住房保障支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.15%，主要用于支付我局职工住房公积金财政补贴部分，较上年度16.5万元增加0.14万元，增加0.85%，主要原因是：本年度职务晋升、正常晋升等原因引起公积金缴存数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

我局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.32万元，比上年度302.71万元增加12.61万元，增加了4.17%，其中：

1.人员经费282.86万元，占基本支出的89.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比上年度270.92万元增加11.94万元，增加4.41%，主要原因是：本年度新增病故职工死亡抚恤金支出。

2.日常公用经费32.46万元，占基本支出的10.29%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。比上年度31.8万元增加0.66万元，增加2.08%，主要原因是本年度职工人数变动致使包干公务费增加。

七、2021年“三公”经费支出情况

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%；与上年相比持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出情况

2021年本局因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2021年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

2021年本部门公务用车保有量0辆。本年度公务用车运行维护费预算数0万元，决算数0万元，完成年初预算的100%，较上年度持平。

（三）公务接待费用支出情况

2021年本部门公务接待费预算数0万元，决算数0万元，完成预算的100%；比上年数0万元相比持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本局2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、预算绩效情况

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：重点评价项目1个，即市级财政畜牧发展专项，涉及一般公共预算支出205万元，占部门预算安排支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2021年市级财政畜牧发展专项自评得分为89.78分,绩效评价结果为“良好”。项目全年预算数为500万元，执行数为205万元，完成预算的41.00%。项目绩效自评表见附表。

十一、其他重要事项情况

1、机关运行经费支出情况

我局2021年度机关运行经费支出13.28万元，主要用于为保障局机关运行所购买的货物和服务支出，其中：办公费1.91万元、水电费0.27万元、邮电费0.43万元、物业管理费1.39万元、会议费0.39万元、培训费0.16万元，劳务费2.61万元、工会经费1.56万元、福利费2.19万元。比上年12.67万元增加0.61万元，增加4.81%。主要原因是：主要原因是本年度职工人数变动引起的。从支出经济分类科目来看，本年度办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费较上年均有增加，水电费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、办公设备购置费较上年减少。

2、政府采购支出情况

局机关2021年度政府采购支出总额7.135万元，其中：政府采购货物支出7.135万元、占政府采购支出总计的100%，主要用于购买办公设备。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额7.135万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我局国有资产总额51.89万元，较上年资产27.44万元增加24.45万元，增加89.1%，主要原因是本年度因调入及新购固定资产，增加了固定资产。

截至2021年12月31日，我局流动资产10万元，占国有资产总额的19.27%，固定资产41.38万元，占国有资产总额的79.75%，其中：房屋面积0平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产0.51万元，占国有资产总额的0.98%，主要是正版软件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品等方面的支出。

附件：

天水市畜牧兽医局决算报表.XLS

2021年畜牧发展专项绩效自评表.xls

 2021年畜牧发展专项项目支出绩效自评报告.docx

 部门整体支出报告（本级）.docx