目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收入支出总体情况

　　二、 全年支出

　　三、收入决算情况

　　四、支出决算情况

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　十、预算绩效情况

　　十一、其他重要事项情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2、政府采购支出情况

　　3、国有资产占用情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

　　2、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

　　3、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

　　4、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

　　5、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

　　6、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

　　7、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

　　二、机构设置情况

　　我站为隶属于天水市畜牧兽医局下属正科级事业单位，执行政府会计制度，经费收入构成为财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2021年年末，我站事业编制28名，实有人数在职人员25人。

　　我站设有7个内设科室，分别为：办公室、检测室、兽药饲料室、政策法规室、动物卫生室、党务室、财务室。

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收入支出总体情况

　　2021年收入预算415.84万元，比上年度383.79 万元增加32.05 万元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人员经费增加。

　　二、全年支出

　　2021年基本支出415.84万元，比2020年预算383.79 万元增加32.05 万元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人员经费增加。

　　三、收入决算情况

　　2021年度，我站本年收入为415.84万元，比上年度383.79增加32.05 万元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人员经费增加。

　　四、支出决算情况

　　2021年度，我站本年支出415.84万元，其中：383.79 万元增加32.05 万元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人员经费增加。

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款收入合计415.84万元，占收入总计的100%。

　　2021年度财政拨款支出总计415.84万元，占支出总计的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款支出情况

　　2021年基本支出中：人员经费205.2197 万元，公用经费31.05206 万元,其中办公费3.544531万元，水费0.280524万元，电费1.3994.45万元，邮电费0.0032万元，取暖费3.30456万元，差旅费8.131839万元，培训费1.8726万元，劳务费3.726万元，委托业务费0.5041万元，工会费2.2389万元，福利费4.486万元，公务用车维护费3.713438万元.

　　1、社会保障和就业支出43.95万元；

　　2、卫生健康支出18.2万元；

　　3、农林水支出251.73万元；

　　4、住房保障支出22.39万元。

　　七、2021年“三公”经费支出情况

　　2021年三公经费预算4万元，比2020年4万元持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费4万元与上年数相比持平。

　　3.培训费2.326万元，比2020年1.9765 万元增加0.3495 万元，增加原因是：本年度培训项目较上年度增加。

　　4..公务接待费用支出情况

　　2021年本部门公务接待费预算数0万元，决算数0万元，完成预算的100%；比上年数0万元相比持平。

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　本站2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　本站2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、预算绩效情况

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2021年度一般公共预算项目开展了绩效自评。

　　（二）绩效自评结果

　　根据年初设定的绩效目标，2021年市级财政畜牧发展专项自评得分为89.78分,绩效评价结果为“良好”。

　　十一、其他重要事项情况

　　（一）、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比 2020年增加0.00万元，增长0%。

　　（二）、政府采购情况

　　本单位2021年政府采购预算总额15.918 万元,其中：政府采购货物预算15.918 万元。

　　（三）、国有资产占用情况

　　本单位现有资产总额66.4245万元。无形资产22.9128 万元，占资产总额的34.49 %。

　　（四）、部门绩效目标情况

　　本单位实行绩效管理，2021年度对部门预算资金336.27万元编制了相应的绩效目标，涉及市级财政预算资金的100%。绩效目标表详见附表。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品等方面的支出。

附件：

2021年决算公开数据.xls

2021年畜牧发展专项绩效自评表.xls

天水市动物卫生技术工作站部门整体支出绩效评价表.xlsx 

天水市动物卫生技术工作站2021年畜牧发展专项项目支出绩效自评报告.docx

天水市动物卫生技术工作站2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx