一、单位概况

（一）基本情况

1．主要职责：

（1）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作。

2．机构情况：我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为29人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。

3．人员情况:我站共有在职职工30人，其中一人于2020年1月离岗创业，一人（自收自支事业编制）为天水液氮站撤销时划入我单位；退休职工15人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为569.99万元，其中：

1.财政拨款收入565.99万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2020年度决算数减少27.35万元，下降4.61%，主要原因是当年财政紧缩，项目及人员经费支出减少。

2.上级补助收入0万元，与2020 年度一致，上级主管部门未拨入工作经费。

3.事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

４.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是其他单位投入的项目协作费。与2020 年一样。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0%。

６.上年结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

（二）支出决算情况

2021年度，天水市畜牧技术推广站支出为565.87万元。其中：

基本支出429.81万元，较2020 年度决算数减少0.17万元，下降0.04%，与上年基本持平。

（1）项目支出136.06万元，较2020 年度决算数减少31.7万元，当年财政紧缩，项目经费支出减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，财政拨款收入总计565.87万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2020年度决算数减少27.35万元，下降4.63%，主要原因是当年财政紧缩，项目及人员经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，天水市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计565.87万元，与上年相比增加31.86万元，下降5.33%；完成年初预算100%，其中：

1.科学技术支出14.82万元，主要用于技术研究与开发，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出47.80万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出20.76万元，完成年初预算100%。

4.农林水支出460.97万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加个人配套的各项保险、当年新增粮改饲项目。

5.住房保障支出25.53万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出429.81万元，其中：社会保障和就业支出47.80万元、农林水支出382.01万元。

1.人员经费403.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算2.60万元，决算2.41万元，完成年初预算92.69%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2021年我单位公务用车运行费2.41万元，较上年增加0.6万元，增长33.38%。由于新冠疫情影响减少，工作恢复正常，公务用车运行费增加。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）100%，增加（减少）0.00万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021度机关运行经费支出0.00万元，比 2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额为0万元。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车；其中一辆为天水液氮站撤销并入我单位时并入的，目前已无使用价值，待处置报废。单位价值50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

九、预算绩效情况

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年决算公开表.xls

部门整体支出报告（畜牧站）.docx

财政项目支出绩效自评价报告表.xls