按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

2、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

3、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

4、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

5、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

6、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

7、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置

我站设有7个内设科室，分别为：办公室、检测室、兽药饲料室、政策法规室、动物卫生室、党务室、财务室等。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算336.27万元，比2020年383.79 万元减少47.52 万元，减少12.38 %。其中：一般公共预算拨款336.27 万元,比2020年383.79 万元减少383.79 万元，减少12.38%，减少的主要原因是：本年人员减少，项目经费减少。

上年结转资金0万元。与2020年持平。

（二）全年支出

2021年基本支出336.27万元，比2020年预算383.79 万元减少47.52 万元，下降12.38%，下降的主要原因是：由于退休等原因人员减少，使人员经费以及与人数挂钩的公用经费有所减少。2021年基本支出中：人员经费205.2197 万元，公用经费31.05206 万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出43.95万元；

2、卫生健康支出18.2万元；

3、农林水支出251.73万元；

4、住房保障支出22.39万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算4万元，比2020年4万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元与上年数相比持平。

（二）培训费

培训费2.326万元，比2020年1.9765 万元增加0.3495 万元，增加原因是：本年度培训项目较上年度增加。

（三）会议费

会议费0万元，与2021年预算数相比持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额66.4245 万元，其中：政府采购货物预算13.45 万元。

（二）国有资产占用情况

本单位现有资产总额66.4245万元。无形资产22.9128 万元，占资产总额的34.49 %。

（三）部门绩效目标情况

本单位实行绩效管理，2021年度对部门预算资金336.27万元编制了相应的绩效目标，涉及市级财政预算资金的100%。绩效目标表详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

天水市动物卫生技术工作站2021年预算公开表.xls