按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作，指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。

二、机构设置

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为27人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。我站共有在职职工27人，离退休职工16人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算362.83万元，比2020年363.57万元减少0.74万元，减少0.2%。其中：一般公共预算拨款363.57万元,比2020年362.83万元减少0.74万元，减少0.2%。减少的主要原因是：因工资变动，人员经费有所变动。

上年结转资金0万元。与2020年相比持平。

（二）全年支出

2021年支出预算362.83万元，比2020年预算363.57万元减少0.74万元，减少0.2%。

1、基本支出

2021年收入预算362.83万元，比2020年363.57万元减少0.74万元，减少0.2%。

2021年基本支出中：人员经费327万元，公用经费35.83万元。

2、项目支出

2021年无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出43.97万元；

2、卫生健康支出18.79万元；

3、农林水支出276.2万元；

4、住房保障支出23.87万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2.6万元，比2020年2.6万元相比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算数持平。

2.公务接待费0.6万元，与2020年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，与上年预算数相比持平。

（二）培训费

培训费3万元，与2020年2.49万元相比增加0.53万元，增长了21.29%，增加的主要原因是：是年度由于疫情影响部分培训推迟到本年度。

（三）会议费

会议费0万元，与2020年预算数相比持平。

（四）机关运行费

机关运行费33.33万元，比2020年26.13万元增加7.2万元，增长27.55%，增的主要原因是：当年单位增加编制，人头费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额8.16万元，全部为货物采购预算。

（二）国有资产占用情况

本单位现有资产总额102.65万元。其中：流动资产0.84万元，占资产总额的0.82%；固定资产101.81万元，占资产总额的99.18%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

（三）部门绩效目标情况

本单位实行绩效管理，2021年度对部门预算资金362.83万元编制了相应的绩效目标，涉及市级财政预算资金100%。绩效目标表详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市畜牧技术推广站2021年度部门预算公开表.xls